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Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Analyse auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben im aktuellen Zeitraum\n- Ausgaben im vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n- Budgetdaten, sofern verfügbar\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft, sofern verfügbar\n- Transaktions-, Genehmigungs- oder Zahlungsstatus, sofern relevant\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Felder, die benötigt werden, um die Ausgaben zu analysieren, Zeiträume zu vergleichen und die gewünschten Aufschlüsselungen zu erstellen.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Ob es sich um Transaktionsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Ob die Daten tatsächliche, ausstehende, genehmigte, zugesagte oder budgetierte Ausgaben darstellen\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Ob der Berichtszeitraum vollständig ist\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Werte\n- Doppelte Transaktionen\n- Uneinheitliche Namen oder Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Negative Transaktionen, Erstattungen oder Stornierungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Unklare Transaktionsstatus\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Datenqualitätsprobleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben\n- Anzahl der Transaktionen\n- Durchschnittlicher Transaktionswert\n- Ausgaben nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Abweichung vom Budget\n- Wiederkehrende und einmalige Ausgaben\n- Ungewöhnliche oder möglicherweise doppelte Transaktionen\n\nZeige sowohl absolute als auch prozentuale Veränderungen, sofern dies sinnvoll ist. Berechne keinen Prozentsatz, wenn der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist.\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten Anstiege und Rückgänge bei den Ausgaben.\n\nZeige für jede wesentliche Veränderung:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Die aktuellen Beträge und Vergleichsbeträge\n- Die absolute und prozentuale Veränderung\n- Die Transaktionen, Lieferanten oder Kategorien, die zur Veränderung beitragen\n- Ob die Veränderung wiederkehrend, einmalig oder unklar erscheint\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Anstiege oder Rückgänge\n- Ausgaben über dem Budget\n- Neue Lieferanten oder Ausgabenbereiche\n- Bedeutende wiederkehrende Kosten\n- Ungewöhnliche oder möglicherweise doppelte Transaktionen\n- Ausgaben mit fehlenden Kategorien, Abteilungen oder Lieferanten\n- Ausstehende, nicht genehmigte oder unbezahlte Ausgaben\n- Bereiche, die von Einschränkungen der Datenqualität betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Gesamtausgaben\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Budgetsituation, sofern verfügbar\n- Die zwei oder drei wichtigsten Veränderungen\n- Die wichtigsten wiederkehrenden oder ungewöhnlichen Ausgaben\n- Die wichtigsten Maßnahmen oder Fragen zur weiteren Prüfung\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtsituation der Ausgaben\n2. Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum\n3. Budgetvergleich, sofern verfügbar\n4. Ausgaben nach Abteilung\n5. Ausgaben nach Kategorie\n6. Ausgaben nach Lieferant\n7. Ausgaben nach Gesellschaft\n8. Wiederkehrende und ungewöhnliche Ausgaben\n9. Wichtigste Bereiche mit Prüfbedarf\n\nVerwende prägnante Tabellen, sofern sie die Lesbarkeit verbessern. Gib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Transaktionen\n- Gemischte Währungen\n- Fehlende Budget- oder Vergleichsdaten\n- Negative Transaktionen, Erstattungen oder Stornierungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Schlussfolgerungen auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder das Finanzteam, zum Beispiel:\n\n- Was erklärt die größten Veränderungen bei den Ausgaben?\n- Sind die wichtigsten Veränderungen einmalig oder wiederkehrend?\n- Welche Abteilungen oder Kategorien erfordern eine Budgetüberprüfung?\n- Gibt es Lieferanten, die für einen wesentlichen Anstieg verantwortlich sind?\n- Sind ungewöhnliche Transaktionen zu erwarten und korrekt klassifiziert?\n- Welche wiederkehrenden Kosten sollten überprüft oder neu verhandelt werden?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Beginne mit den wesentlichsten Erkenntnissen.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Erklärungen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Unterscheide zwischen tatsächlichen, ausstehenden, genehmigten, zugesagten und budgetierten Ausgaben.\n- Nutze den verfügbaren Detailgrad, ohne eine nicht belegte Genauigkeit vorzutäuschen.\n- Mache die Ausgabe auch dann nützlich, wenn bestimmte Daten nicht verfügbar sind.","promptCard",{"_uid":232,"role":226,"title":233,"topic":234,"prompt":235,"component":230},"e89c517d-1aaf-4606-a829-a7eaa01a4c32","Managementüberblick: Budget versus Ist-Ausgaben","budgets-variance","# Managementüberblick: Budget versus Ist-Ausgaben\n\n## Zweck\n\nVergleiche die tatsächlichen Unternehmensausgaben für den ausgewählten Zeitraum mit dem Budget und identifiziere die wichtigsten günstigen und ungünstigen Abweichungen.\n\nErstelle eine prägnante, für den CFO geeignete Analyse, die zeigt, wo sich die Ausgaben planmäßig entwickeln, wo sie über oder unter dem Budget liegen, wodurch die Unterschiede verursacht werden und welche Bereiche Aufmerksamkeit erfordern.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Erklärungen. Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Analyse auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ist-Ausgaben für den ausgewählten Zeitraum\n- Budget für denselben Zeitraum\n- Daten des vorherigen Zeitraums oder Daten seit Jahresbeginn, sofern verfügbar\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft, sofern verfügbar\n- Gebundene, ausstehende oder genehmigte Ausgaben, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Felder, die benötigt werden, um die Ist-Ausgaben mit dem Budget zu vergleichen.\n\nBestätige:\n\n- Den durch die Ist-Daten abgedeckten Zeitraum\n- Den durch das Budget abgedeckten Zeitraum\n- Ob es sich um Transaktionsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Ob die Beträge tatsächliche, ausstehende, genehmigte, gebundene oder prognostizierte Ausgaben darstellen\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Ob die Zeiträume vollständig und vergleichbar sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Ist-Beträge*, *Budgetbeträge*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn die Ist-Daten und die Budgetdaten unterschiedliche Strukturen oder Detailstufen verwenden, erläutere, wie sie miteinander verglichen wurden.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Werte\n- Doppelte Transaktionen oder Budgetpositionen\n- Ist-Ausgaben ohne entsprechendes Budget\n- Budgetpositionen ohne entsprechende Ist-Ausgaben\n- Uneinheitliche Namen oder Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Teilzeiträume\n- Negative Transaktionen, Erstattungen oder Stornierungen\n- Unklare Behandlung gebundener oder ausstehender Ausgaben\n- Budgetwerte von null oder nicht verfügbare Budgetwerte\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Datenqualitätsprobleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamte Ist-Ausgaben\n- Gesamtbudget\n- Absolute Abweichung\n- Abweichung in Prozent\n- Budgetauslastung\n- Ist-Ausgaben nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Budget nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft, sofern verfügbar\n- Gebundene oder ausstehende Ausgaben, sofern verfügbar\n- Ist-Ausgaben und Budget seit Jahresbeginn, sofern verfügbar\n\nBehandle Ausgaben über dem Budget als ungünstige Abweichung und Ausgaben unter dem Budget als günstige Abweichung, sofern der Kontext nichts anderes nahelegt.\n\nBerechne keinen Prozentsatz, wenn das Budget null oder nicht verfügbar ist. Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten günstigen und ungünstigen Abweichungen nach:\n\n- Abteilung\n- Ausgabenkategorie\n- Lieferant\n- Gesellschaft\n- Monat oder Berichtszeitraum\n\nZeige für jede wesentliche Abweichung:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Die Ist-Ausgaben\n- Das Budget\n- Die absolute Abweichung\n- Die Abweichung in Prozent, sofern sinnvoll\n- Die Transaktionen, Lieferanten oder Kategorien, die zur Abweichung beitragen\n- Ob die Abweichung vorübergehend, wiederkehrend oder unklar erscheint\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Bereiche, die wesentlich über dem Budget liegen\n- Bereiche, die wesentlich unter dem Budget liegen\n- Ausgaben ohne zuordenbares Budget\n- Budgetpositionen mit geringen oder keinen Ist-Ausgaben\n- Wiederkehrende Budgetüberschreitungen\n- Wesentliche gebundene oder ausstehende Ausgaben, die nicht in den Ist-Ausgaben enthalten sind\n- Neue oder ungewöhnliche Ausgabenbereiche\n- Abweichungen aufgrund von Veränderungen des Transaktionsvolumens, der Transaktionswerte oder des Lieferantenmixes\n- Bereiche, die von Einschränkungen der Datenqualität betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die mögliche finanzielle Auswirkung und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Gesamte Ist-Ausgaben im Vergleich zum Gesamtbudget\n- Gesamte günstige oder ungünstige Abweichung\n- Budgetauslastung\n- Die zwei oder drei wichtigsten Abweichungen\n- Ob die wichtigsten Abweichungen vorübergehend, wiederkehrend oder unklar erscheinen\n- Die wichtigsten Maßnahmen oder Fragen zur weiteren Prüfung\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtvergleich von Budget und Ist-Ausgaben\n2. Abweichung nach Abteilung\n3. Abweichung nach Kategorie\n4. Abweichung nach Lieferant\n5. Abweichung nach Gesellschaft\n6. Monatlicher Trend oder Trend seit Jahresbeginn, sofern verfügbar\n7. Gebundene, ausstehende oder genehmigte Ausgaben, sofern verfügbar\n8. Haupttreiber der Abweichungen\n9. Bereiche, die Aufmerksamkeit des Managements erfordern\n\nVerwende prägnante Tabellen, sofern sie die Lesbarkeit verbessern.\n\nFüge für die Gesamtanalyse folgende Tabelle ein:\n\n| Bereich | Ist-Ausgaben | Budget | Abweichung | Abweichung in % | Status |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|\n\nVerwende eine einheitliche Rundung und gib die Währung sowie den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Unvollständige Ist- oder Budgetdaten\n- Ist-Ausgaben ohne Budget\n- Budget ohne Ist-Ausgaben\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Budgetwerte von null oder nicht verfügbare Budgetwerte\n- Negative Transaktionen, Erstattungen oder Stornierungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Schlussfolgerungen auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder das Finanzteam, zum Beispiel:\n\n- Welche der größten ungünstigen Abweichungen sind erwartbar?\n- Werden die wichtigsten Abweichungen durch den Zeitpunkt, das Volumen, die Preise oder die Klassifizierung verursacht?\n- Für welche Budgetpositionen sollte eine neue Prognose erstellt werden?\n- Fehlen gebundene oder ausstehende Ausgaben in den aktuellen Ist-Daten?\n- Gibt es wiederkehrende Muster von Budgetüberschreitungen, die Korrekturmaßnahmen erfordern?\n- Gibt es Bereiche mit Budgetunterschreitung, weil Ausgaben verzögert wurden?\n- Welche Datenqualitätsprobleme sollten vor dem nächsten Berichtszeitraum behoben werden?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Beginne mit den wesentlichsten Abweichungen.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Erklärungen für Abweichungen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Zeige sowohl absolute als auch prozentuale Abweichungen, sofern dies sinnvoll ist.\n- Berechne keine Prozentsätze, wenn das Budget null oder nicht verfügbar ist.\n- Unterscheide zwischen tatsächlichen, ausstehenden, genehmigten, gebundenen und prognostizierten Ausgaben.\n- Betrachte Ausgaben unter dem Budget nicht automatisch als positiv.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Nutze den verfügbaren Detailgrad, ohne eine nicht belegte Genauigkeit vorzutäuschen.\n- Mache die Ausgabe auch dann nützlich, wenn bestimmte Daten nicht verfügbar sind.",{"_uid":237,"role":226,"title":238,"topic":234,"prompt":239,"component":230},"4e6a9216-ae5e-4f6d-b577-d7a7a2032536","Kommentierung von Abweichungen für die Geschäftsleitung","# Kommentierung von Abweichungen für die Geschäftsleitung\n\n## Zweck\n\nErläutere die wesentlichsten Abweichungen vom Budget oder bei den Ausgaben in einem klaren, für die Geschäftsleitung geeigneten Format.\n\nGehe über die reine Berechnung der Differenz zwischen den Ist-Ausgaben und dem Budget hinaus. Identifiziere, was sich verändert hat, wie groß die Veränderung ist, wodurch sie offenbar verursacht wird, ob sie vorübergehend oder wiederkehrend ist und was die Geschäftsleitung wissen oder entscheiden muss.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Erklärungen. Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Kommentierung auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ist-Ausgaben und Budget\n- Vergleiche mit dem vorherigen Zeitraum oder seit Jahresbeginn, sofern verfügbar\n- Bereits bereitgestellte Abweichungsberechnungen, sofern vorhanden\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Transaktionsvolumen und durchschnittlicher Transaktionswert, sofern verfügbar\n- Vom Nutzer bereitgestellter Geschäftskontext oder Erklärungen\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die wichtigsten Abweichungen zu erklären.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Ob Ist-Daten und Budget vergleichbar sind\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Die für die Analyse verfügbaren Dimensionen\n- Ob es sich um Transaktionsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Ob der Zeitraum vollständig ist\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Ist-Ausgaben*, *Budget*, *Abweichungen*, *Datumsangaben*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Lieferanten*, *Gesellschaften* und *Transaktionsdetails*.\n\nWenn eine Abweichung bereits berechnet wurde, überprüfe die Berechnung, sofern dies möglich ist.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Kommentierung auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder uneinheitliche Werte\n- Doppelte Datensätze\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Abweichungen ohne unterstützende Transaktionsdetails\n- Negative Transaktionen, Erstattungen oder Stornierungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Unklare oder nicht belegte Erklärungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Datenqualitätsprobleme auf die Schlussfolgerungen auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne oder validiere für jede wesentliche Abweichung:\n\n- Ist-Ausgaben\n- Budget\n- Absolute Abweichung\n- Abweichung in Prozent\n- Ausgaben des vorherigen Zeitraums, sofern verfügbar\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Transaktionsvolumen, sofern verfügbar\n- Durchschnittlicher Transaktionswert, sofern verfügbar\n\nPriorisiere Abweichungen sowohl anhand ihrer finanziellen Wesentlichkeit als auch anhand ihrer relativen Veränderung.\n\nBerechne keinen Prozentsatz, wenn das Budget oder der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten günstigen und ungünstigen Abweichungen nach:\n\n- Abteilung\n- Ausgabenkategorie\n- Lieferant\n- Gesellschaft\n- Monat oder Berichtszeitraum\n\nBewerte für jede wesentliche Abweichung, ob die Veränderung offenbar verursacht wird durch:\n\n- Den Zeitpunkt\n- Das Transaktionsvolumen\n- Den durchschnittlichen Transaktionswert\n- Preisveränderungen\n- Eine Veränderung des Lieferanten- oder Kategorienmixes\n- Einen einmaligen Einkauf\n- Ein wiederkehrendes Muster\n- Eine fehlerhafte Budgetklassifizierung\n- Fehlende oder unvollständige Daten\n\nBeschreibe eine Ursache nur dann als bestätigt, wenn sie durch die Daten oder durch vom Nutzer bereitgestellten Kontext belegt ist.\n\nKlassifiziere jede Erklärung als:\n\n- Bestätigter Treiber\n- Wahrscheinlicher Treiber\n- Mögliche Erklärung\n- Unbekannt oder noch zu validieren\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Abweichungen, die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung erfordern\n- Wiederkehrende ungünstige Abweichungen\n- Einmalige Abweichungen, die den Zeitraum wesentlich beeinflussen\n- Abweichungen, die eine neue Prognose erfordern könnten\n- Abweichungen mit möglichen operativen oder finanziellen Auswirkungen\n- Abweichungen, die nicht zuverlässig erklärt werden können\n- Bereiche, in denen Korrekturmaßnahmen erforderlich sein könnten\n\nGib für jede priorisierte Abweichung Folgendes an:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Die finanziellen Auswirkungen\n- Die relevanten Nachweise\n- Die Erklärung und deren Vertrauensniveau\n- Ob eine Fortsetzung der Abweichung wahrscheinlich ist\n- Die empfohlene Folgemaßnahme\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Die wesentlichsten Abweichungen\n- Die gesamten finanziellen Auswirkungen\n- Die wichtigsten bestätigten oder wahrscheinlichen Treiber\n- Ob die Abweichungen vorübergehend oder wiederkehrend erscheinen\n- Die wichtigsten Risiken oder Entscheidungen für die Geschäftsleitung\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Abweichungen\n2. Größte ungünstige Abweichungen\n3. Größte günstige Abweichungen\n4. Wichtigste Treiber der Abweichungen\n5. Einmalige versus wiederkehrende Veränderungen\n6. Abweichungen, die eine neue Prognose oder Korrekturmaßnahmen erfordern\n7. Abweichungen, die weiter untersucht werden müssen\n\nFüge für jede wesentliche Abweichung folgende Tabelle ein:\n\n| Bereich | Ist-Ausgaben | Budget | Abweichung | Abweichung in % | Kommentierung | Vertrauensniveau |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|---|\n\nVerfasse die Kommentierung in einem Format, das in einer Sitzung der Geschäftsleitung, einem Finanzbericht oder einem Executive Update wiederverwendet werden kann.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Nicht belegte Erklärungen\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Unvollständige Daten\n- Gemischte Währungen\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n- Abweichungen ohne ausreichende Transaktionsdetails\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Kommentierung auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder die Geschäftsleitung, zum Beispiel:\n\n- Welche Abweichungen sind erwartbar und welche erfordern Maßnahmen?\n- Sind die wichtigsten Veränderungen einmalig oder wiederkehrend?\n- Sollte ein Budget oder eine Prognose angepasst werden?\n- Werden die genannten Erklärungen durch die Transaktionsdaten gestützt?\n- Welche Ausgabenentscheidungen sollten überprüft werden?\n- Welche zusätzlichen Informationen werden benötigt, bevor die Ursache bestätigt werden kann?\n- Welche Abweichungen sollten im nächsten Berichtszeitraum überwacht werden?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Formuliere die Kommentierung so klar, dass sie in einer Sitzung der Geschäftsleitung oder einem Bericht wiederverwendet werden kann.\n- Konzentriere dich auf die wesentlichsten Abweichungen.\n- Trenne Fakten, Erklärungen, Annahmen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals die Ursache einer Abweichung.\n- Kennzeichne das Vertrauensniveau jeder Erklärung eindeutig.\n- Unterscheide zwischen einmaligen, wiederkehrenden, zeitbezogenen und ungeklärten Abweichungen.\n- Verwende sowohl absolute als auch prozentuale Abweichungen, sofern dies sinnvoll ist.\n- Berechne keine Prozentsätze, wenn der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit praktischen Maßnahmen oder Fragen zur weiteren Prüfung.",{"_uid":241,"role":226,"title":242,"topic":243,"prompt":244,"ctaText":18,"ctaTitle":18,"component":230,"description":18},"c4c2288e-dbf6-47e6-8143-91a6fd5c64f8","Risiken der Lieferantenkonzentration","suppliers-procurement","# Risiken der Lieferantenkonzentration\n\n## Zweck\n\nAnalysiere, wie stark die Unternehmensausgaben auf eine kleine Anzahl von Lieferanten, Kategorien, Abteilungen oder Gesellschaften konzentriert sind.\n\nErstelle eine prägnante, für den CFO geeignete Analyse, die die Abhängigkeit von Lieferanten, wesentliche Konzentrationen, potenzielle Risiken sowie Bereiche aufzeigt, in denen Maßnahmen zur Risikominderung oder eine weitere Prüfung erforderlich sein könnten.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht automatisch davon aus, dass eine Lieferantenkonzentration ein Risiko darstellt. Erläutere die Nachweise, die jede Feststellung unterstützen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben im aktuellen und vorherigen Zeitraum\n- Informationen zu Lieferanten und Kategorien\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung und Gesellschaft\n- Budgetdaten, sofern verfügbar\n- Vertrags-, Verlängerungs- oder Zahlungsinformationen, sofern verfügbar\n- Vom Nutzer bereitgestellte Lieferantenstatus oder Geschäftskontext\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Lieferantenkonzentration zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Ob es sich um Transaktionsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Ob die Lieferantennamen einheitlich erfasst sind\n- Ob der Berichtszeitraum vollständig ist\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn Lieferantennamen unter unterschiedlichen Bezeichnungen erscheinen, fasse sie nur dann zusammen, wenn die Daten belegen, dass sie sich auf denselben Lieferanten beziehen.\n\nWenn die Beziehung unklar ist, kennzeichne dies, anstatt die Datensätze zusammenzufassen.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, erläutere, wie sich dies auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Transaktionen\n- Gemischte Währungen\n- Fehlende Kategorien, Abteilungen oder Gesellschaften\n- Teilzeiträume\n- Erstattungen oder Stornierungen\n- Lieferanten, die möglicherweise unter verschiedenen Namen erfasst wurden\n- Ausgaben ohne eindeutig identifizierbaren Lieferanten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Datenqualitätsprobleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben\n- Ausgaben nach Lieferant\n- Anteil der Gesamtausgaben je Lieferant\n- Lieferanten mit den höchsten Ausgaben\n- Anzahl der Lieferanten\n- Ausgabenkonzentration unter den Top-5- und Top-10-Lieferanten\n- Lieferantenkonzentration nach Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Budgetabweichung für konzentrierte Lieferantenausgaben, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Lieferanten mit einem wesentlichen Anteil an den Gesamtausgaben\n- Kategorien oder Abteilungen, die von einer kleinen Anzahl von Lieferanten abhängig sind\n- Lieferanten mit schnell steigenden Ausgaben\n- Konzentrationen, die im Zeitverlauf zu- oder abgenommen haben\n- Ähnliche Dienstleistungen oder Kategorien, die auf mehrere Lieferanten verteilt sind\n- Lieferantenkonzentrationen im Zusammenhang mit wiederkehrenden oder kritischen Ausgaben\n\nZeige für jede wesentliche Konzentration:\n\n- Den Lieferanten oder die Gruppe von Lieferanten\n- Den relevanten Ausgabenbetrag\n- Den Anteil an den Gesamtausgaben\n- Die betroffene Kategorie, Abteilung oder Gesellschaft\n- Die Veränderung im Zeitverlauf\n- Ob die Konzentration erwartbar, strategisch oder potenziell riskant erscheint\n\nBeschreibe ein geschäftliches oder operatives Risiko nur dann als bestätigt, wenn es durch die Daten oder durch vom Nutzer bereitgestellten Kontext belegt ist.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Hohe Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten\n- Kategorien mit begrenzten Lieferantenalternativen\n- Kritische oder wiederkehrende Ausgaben, die auf einen Lieferanten konzentriert sind\n- Lieferanten mit wesentlichen Ausgabensteigerungen\n- Möglicherweise doppelte Lieferantendatensätze\n- Konzentrierte Ausgaben ohne eindeutig identifizierbares Budget oder Verantwortlichkeit\n- Bereiche, in denen die Datenqualität keine verlässliche Einschätzung ermöglicht\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen sowie eine empfohlene Maßnahme zur Risikominderung oder weitere Prüfung an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Die allgemeine Lieferantenkonzentration\n- Die Lieferanten mit den höchsten Ausgaben\n- Die am stärksten konzentrierten Kategorien, Abteilungen oder Gesellschaften\n- Die wichtigsten potenziellen Risiken\n- Die wichtigsten Maßnahmen zur Risikominderung oder Fragen zur weiteren Prüfung\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Lieferantenkonzentration\n2. Lieferanten mit den höchsten Ausgaben\n3. Konzentration nach Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n4. Veränderungen gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n5. Wiederkehrende oder kritische Lieferantenausgaben\n6. Potenzielle Risiken durch Lieferantenabhängigkeiten\n7. Empfohlene Maßnahmen zur Risikominderung\n\nVerwende prägnante Tabellen, sofern sie die Lesbarkeit verbessern.\n\nFüge für die Hauptanalyse folgende Tabelle ein:\n\n| Lieferant oder Bereich | Ausgaben | Anteil an den Gesamtausgaben | Veränderung | Konzentrationsgrad | Prüfstatus |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Lieferanteninformationen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Teilzeiträume\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n- Ausgaben ohne eindeutig identifizierbaren Lieferanten\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Schlussfolgerungen auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder das Finanzteam, zum Beispiel:\n\n- Welche Lieferantenabhängigkeiten sind beabsichtigt und bei welchen sind Maßnahmen zur Risikominderung erforderlich?\n- Gibt es realistische alternative Lieferanten für die am stärksten konzentrierten Kategorien?\n- Sind kritische oder wiederkehrende Dienstleistungen von einem einzigen Lieferanten abhängig?\n- Hat die Lieferantenkonzentration in letzter Zeit zugenommen?\n- Sollte eine Lieferantenbeziehung neu verhandelt oder überprüft werden?\n- Welche Datenqualitätsprobleme sollten behoben werden, bevor eine Entscheidung über das Lieferantenrisiko getroffen wird?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Konzentriere dich auf wesentliche Lieferantenabhängigkeiten und Veränderungen.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Bewerte eine Konzentration nicht als Risiko, ohne die relevanten Nachweise zu erläutern.\n- Erfinde niemals alternative Lieferanten, Vertragsbedingungen oder Informationen zur geschäftlichen Kritikalität.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit praktischen Maßnahmen zur Risikominderung oder Fragen zur weiteren Prüfung.",{"_uid":246,"role":226,"title":247,"topic":228,"prompt":248,"component":230},"36fabddc-b375-4784-a0e9-4b68fd700677","Analyse wiederkehrender Ausgaben","# Analyse wiederkehrender Ausgaben\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere und analysiere wiederkehrende Unternehmensausgaben nach Lieferanten, Kategorien, Abteilungen und Gesellschaften.\n\nErstelle einen für den CFO geeigneten Überblick über wiederkehrende Kosten, Veränderungen im Zeitverlauf, wesentliche Anstiege, mögliche Duplikate, bevorstehende Prüfbereiche sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz oder Kontrolle.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht automatisch davon aus, dass wiederholte Transaktionen wiederkehrende Ausgaben darstellen. Erläutere die Nachweise, die jede Feststellung zu wiederkehrenden Ausgaben unterstützen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben im aktuellen und vorherigen Zeitraum\n- Transaktions- oder Rechnungshistorie\n- Informationen zu Lieferanten und Kategorien\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung und Gesellschaft\n- Budgetdaten, sofern verfügbar\n- Informationen zu Vertrags-, Verlängerungs- oder Zahlungshäufigkeiten, sofern verfügbar\n- Genehmigungs- oder Zahlungsstatus, sofern relevant\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um wiederkehrende Ausgaben zu erkennen und zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Ob der Zeitraum lang genug ist, um wiederkehrende Muster zu erkennen\n- Ob es sich um Transaktionsdaten, Rechnungsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Ob die Daten Erstattungen, Stornierungen, ausstehende oder abgebrochene Transaktionen enthalten\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Beschreibungen* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Datumsangaben\n- Fehlende Beträge\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Transaktionen\n- Uneinheitliche Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Teilzeiträume\n- Erstattungen oder Stornierungen\n- Transaktionen, die unter unterschiedlichen Namen dieselben wiederkehrenden Kosten darstellen könnten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Datenqualitätsprobleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamte wiederkehrende Ausgaben\n- Anteil der wiederkehrenden Ausgaben an den Gesamtausgaben\n- Anzahl der Lieferanten oder Kostenbereiche mit wiederkehrenden Ausgaben\n- Wiederkehrende Ausgaben nach Lieferant\n- Wiederkehrende Ausgaben nach Kategorie\n- Wiederkehrende Ausgaben nach Abteilung und Gesellschaft\n- Durchschnittlicher Betrag wiederkehrender Zahlungen\n- Monatliche oder anderweitig regelmäßig anfallende Kosten\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Wiederkehrende Ausgaben über oder unter dem Budget, sofern Budgetdaten verfügbar sind\n\nUnterscheide zwischen bestätigten wiederkehrenden Ausgaben, wahrscheinlich wiederkehrenden Ausgaben und Ausgaben, die nicht zuverlässig klassifiziert werden können.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wiederkehrende Kosten, die gestiegen oder gesunken sind\n- Neue Lieferanten oder Kategorien mit wiederkehrenden Ausgaben\n- Wiederkehrende Kosten, die offenbar eingestellt wurden\n- Lieferanten mit mehreren ähnlichen wiederkehrenden Belastungen\n- Kosten mit veränderten Zahlungsbeträgen\n- Kosten mit ungewöhnlicher Zahlungshäufigkeit\n- Wiederkehrende Ausgaben, die auf eine Abteilung, Kategorie oder Gesellschaft konzentriert sind\n- Wiederkehrende Ausgaben, die möglicherweise einmalig sind oder falsch klassifiziert wurden\n\nZeige für jede wesentliche Veränderung:\n\n- Den betroffenen Lieferanten oder Bereich\n- Den Betrag der wiederkehrenden Ausgaben\n- Das Zahlungsmuster\n- Die Veränderung im Zeitverlauf\n- Ob die Veränderung erwartbar, ungewöhnlich oder unklar erscheint\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten oder durch vom Nutzer bereitgestellten Kontext belegt ist.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wiederkehrende Kosten mit hohem Wert\n- Wiederkehrende Kosten mit wesentlichen Anstiegen\n- Wiederkehrende Ausgaben ohne eindeutig identifizierbares Budget\n- Möglicherweise doppelte oder sich überschneidende Kosten\n- Lieferanten mit mehreren ähnlichen Belastungen\n- Wiederkehrende Kosten mit unklarer Verantwortlichkeit oder Klassifizierung\n- Kosten, die eine Prüfung von Verlängerung, Neuverhandlung oder Kündigung erfordern könnten\n- Bereiche, die von unvollständigen oder unzuverlässigen Daten betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Gesamte wiederkehrende Ausgaben\n- Anteil der wiederkehrenden Kosten an den Gesamtausgaben\n- Die größten Lieferanten oder Kategorien mit wiederkehrenden Ausgaben\n- Die wesentlichsten Anstiege oder Veränderungen\n- Mögliche doppelte, sich überschneidende oder ungewöhnliche Kosten\n- Die wichtigsten Maßnahmen oder Fragen zur weiteren Prüfung\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtüberblick über die wiederkehrenden Ausgaben\n2. Wiederkehrende Ausgaben nach Lieferant\n3. Wiederkehrende Ausgaben nach Kategorie\n4. Wiederkehrende Ausgaben nach Abteilung und Gesellschaft\n5. Größte Anstiege und Rückgänge\n6. Neue, beendete oder veränderte wiederkehrende Kosten\n7. Mögliche doppelte oder sich überschneidende Ausgaben\n8. Bereiche mit Prüfbedarf\n\nVerwende prägnante Tabellen, sofern sie die Lesbarkeit verbessern.\n\nFüge für die Hauptanalyse folgende Tabelle ein:\n\n| Lieferant oder Bereich | Wiederkehrende Ausgaben | Häufigkeit | Veränderung | Budgetstatus | Prüfstatus |\n|---|---:|---|---:|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Eine unzureichende Datenhistorie zur Bestätigung wiederkehrender Muster\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Transaktionen\n- Gemischte Währungen\n- Teilzeiträume\n- Unklare Zahlungshäufigkeit\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Schlussfolgerungen auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder das Finanzteam, zum Beispiel:\n\n- Welche wiederkehrenden Kosten sollten überprüft oder neu verhandelt werden?\n- Berechnen Lieferanten wiederkehrende Kosten für sich überschneidende Dienstleistungen?\n- Welche wiederkehrenden Kosten sind gestiegen, ohne dass sich das entsprechende Budget verändert hat?\n- Werden weiterhin Kosten bezahlt, obwohl die zugehörigen Leistungen offenbar nicht mehr aktiv sind?\n- Welche wiederkehrenden Kosten sollten in die nächste Prognose aufgenommen werden?\n- Gibt es wiederkehrende Kosten ohne klaren Verantwortlichen oder ohne eindeutige Kategorie?\n- Welche zusätzlichen Informationen werden benötigt, um das wiederkehrende Muster zu bestätigen?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Konzentriere dich auf wesentliche wiederkehrende Kosten und Veränderungen.\n- Trenne bestätigte wiederkehrende Ausgaben von wahrscheinlichen oder unklaren Mustern.\n- Gehe niemals davon aus, dass wiederholte Transaktionen eine wiederkehrende Verpflichtung darstellen, wenn dafür keine Nachweise vorliegen.\n- Erfinde niemals Informationen zu Verträgen, Verlängerungen oder Kündigungen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Unterscheide zwischen wiederkehrenden, einmaligen, ausstehenden und gebundenen Ausgaben.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Hebe konkrete Möglichkeiten zur Prüfung, Kontrolle oder Neuverhandlung hervor.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen oder Fragen zur weiteren Prüfung.",{"_uid":250,"role":226,"title":251,"topic":252,"prompt":253,"component":230},"0d6bf672-85a0-4d26-89da-018f5a4ef75d","Zusammenfassung der Ausgaben- und Finanzlage für die Geschäftsleitung","reporting-reconciliation","# Zusammenfassung der Ausgaben- und Finanzlage für die Geschäftsleitung\n\n## Zweck\n\nErstelle eine prägnante Zusammenfassung der Ausgaben- und Finanzlage des Unternehmens auf Grundlage der verfügbaren Daten zu Ausgaben, Budget, Abweichungen, Lieferanten und wiederkehrenden Kosten.\n\nFasse die wichtigsten Erkenntnisse für den CFO zusammen, ohne jedes Detail der zugrunde liegenden Analysen zu wiederholen. Konzentriere dich auf das Gesamtbild der Finanzlage, wesentliche Veränderungen, Risiken, Entscheidungen und Maßnahmen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Wenn frühere Analysen bereitgestellt werden, führe sie zusammen und identifiziere Widersprüche zwischen ihnen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben im aktuellen und vorherigen Zeitraum\n- Budget und Ist-Ausgaben\n- Abweichungsanalysen\n- Lieferanten- und Beschaffungsdaten\n- Wiederkehrende Ausgaben\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung, Kategorie und Gesellschaft\n- Ausstehende, genehmigte oder gebundene Ausgaben, sofern verfügbar\n- Vom Nutzer bereitgestellte frühere Berichte oder Analysen\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um eine Zusammenfassung der Ausgaben- und Finanzlage für die Geschäftsleitung zu erstellen.\n\nBestätige:\n\n- Den Berichtszeitraum\n- Den Umfang der Daten\n- Ob die Zahlen tatsächliche, budgetierte, ausstehende, gebundene oder prognostizierte Ausgaben darstellen\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Ob die Quellen vergleichbar sind\n- Ob der Zeitraum vollständig ist\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Budget*, *Abweichungen*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn frühere Analyseergebnisse bereitgestellt werden, identifiziere die darin enthaltenen wichtigsten Kennzahlen und Schlussfolgerungen.\n\nWenn ein Feld oder eine Quelle fehlt oder die Bedeutung unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Zusammenfassung auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Widersprüchliche Zahlen zwischen verschiedenen Quellen\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Doppelte Datensätze\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Daten\n- Nicht belegte Erklärungen\n- Unterschiedliche Definitionen von Ist-, Budget-, gebundenen oder prognostizierten Ausgaben\n\nLöse widersprüchliche Informationen nicht stillschweigend auf. Erläutere, welche Quelle priorisiert wurde und warum.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne oder validiere, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamte Ist-Ausgaben\n- Gesamtbudget\n- Gesamtabweichung\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Budgetauslastung\n- Wiederkehrende Ausgaben\n- Gebundene oder ausstehende Ausgaben\n- Ausgabenkonzentration nach Lieferant, Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n- Anzahl der wesentlichen Ausnahmefälle\n\nBerechne keine Prozentsätze, wenn der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die wichtigsten Erkenntnisse in den folgenden Bereichen:\n\n- Gesamtausgaben\n- Budget und Abweichungen\n- Abteilungen und Kategorien\n- Lieferanten\n- Wiederkehrende Kosten\n- Gesellschaften\n- Ausstehende, genehmigte oder gebundene Ausgaben\n- Datenqualität oder Einschränkungen der Berichterstattung\n\nPriorisiere die Erkenntnisse anhand folgender Kriterien:\n\n- Finanzielle Wesentlichkeit\n- Mögliche geschäftliche Auswirkungen\n- Wiederkehr\n- Dringlichkeit\n- Erforderliche Maßnahmen der Geschäftsleitung\n\nVermeide es, bereits in den Quelldaten verfügbare Detailanalysen zu wiederholen. Fasse die Schlussfolgerung zusammen und ordne sie den bereitgestellten Nachweisen zu.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche ungünstige Abweichungen\n- Bedeutende wiederkehrende oder steigende Kosten\n- Lieferantenkonzentration oder Lieferantenabhängigkeit\n- Ausgaben ohne eindeutig zuordenbares Budget oder Verantwortlichkeit\n- Risiken durch ausstehende oder gebundene Ausgaben\n- Bereiche, die eine neue Prognose oder Korrekturmaßnahmen erfordern\n- Wichtige offene Fragen\n- Entscheidungen, die von der Geschäftsleitung getroffen werden müssen\n\nGib für jeden priorisierten Bereich Folgendes an:\n\n- Die wichtigste Erkenntnis\n- Die finanziellen Auswirkungen\n- Die relevanten Nachweise\n- Die möglichen Auswirkungen\n- Die empfohlene Maßnahme oder Entscheidung\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nBeginne mit einer prägnanten, für den CFO geeigneten Zusammenfassung, die folgende Punkte abdeckt:\n\n- Die allgemeine Ausgabensituation\n- Die Budget- und Abweichungssituation\n- Die wichtigsten Veränderungen\n- Die wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit wiederkehrenden Ausgaben oder Lieferanten\n- Die wichtigsten Einschränkungen der Daten\n- Die von der Geschäftsleitung erforderlichen Entscheidungen oder Maßnahmen\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Finanzlage\n2. Ausgaben- und Budgetsituation\n3. Wichtigste Treiber der Abweichungen\n4. Erkenntnisse zu Lieferanten und wiederkehrenden Ausgaben\n5. Wichtigste Risiken und Ausnahmefälle\n6. Empfohlene Maßnahmen und Entscheidungen\n\nVerwende prägnante Tabellen, sofern sie die Lesbarkeit verbessern.\n\nFüge für jede priorisierte Erkenntnis folgende Tabelle ein:\n\n| Bereich | Wichtigste Erkenntnis | Finanzielle Auswirkungen | Risiko oder mögliche Auswirkung | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---|---:|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe die wichtigsten Einschränkungen separat auf.\n\nBerücksichtige:\n\n- Widersprüchliche Informationen zwischen verschiedenen Quellen\n- Fehlende oder mehrdeutige Daten\n- Unvollständige Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Nicht belegte Erklärungen\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere, wie sich jedes Problem auf die Schlussfolgerungen auswirken kann.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit praktischen Fragen für den CFO oder die Geschäftsleitung, zum Beispiel:\n\n- Welche sind die wichtigsten finanziellen Veränderungen in diesem Zeitraum?\n- Welche Abweichungen erfordern sofortige Maßnahmen?\n- Welche wiederkehrenden Kosten oder Lieferanten sollten überprüft werden?\n- Sollte ein Budget oder eine Prognose angepasst werden?\n- Welche Risiken können durch ausstehende oder gebundene Ausgaben entstehen?\n- Welche Entscheidungen erfordern die Genehmigung der Geschäftsleitung?\n- Welche zusätzlichen Informationen werden benötigt, bevor die Einschätzung finalisiert werden kann?\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den CFO oder die Führungsebene im Finanzbereich.\n- Fasse dich prägnant und priorisiere die wesentlichsten Erkenntnisse.\n- Fasse die verfügbaren Analysen zusammen, anstatt jedes Detail zu wiederholen.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Erklärungen oder Finanzzahlen.\n- Kennzeichne Widersprüche, fehlende Daten und unzuverlässige Schlussfolgerungen.\n- Unterscheide zwischen tatsächlichen, budgetierten, ausstehenden, gebundenen und prognostizierten Ausgaben.\n- Formuliere die empfohlenen Maßnahmen konkret und praxisnah.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit den Entscheidungen, Maßnahmen und Fragen, die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung erfordern.",{"_uid":255,"role":256,"title":257,"topic":258,"prompt":259,"ctaText":18,"ctaTitle":18,"component":230,"description":18},"d84ac930-3ea6-40c2-a2ea-2bbb2f5a5185","controllers","Rechnungsabstimmung","invoices-ap","# Rechnungsabstimmung\n\n## Zweck\n\nVergleiche Rechnungsdaten mit verfügbaren Zahlungs-, Bestell- oder Buchhaltungsdaten, um übereinstimmende, nicht zugeordnete und widersprüchliche Datensätze zu identifizieren.\n\nErstelle eine prägnante, für den Controller geeignete Abstimmung, die die wichtigsten Unterschiede, offenen Posten, finanziellen Auswirkungen und erforderlichen Maßnahmen vor der Berichterstattung oder dem Abschluss aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Erklärungen. Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Analyse auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungsdatensätze\n- Zahlungs- oder Transaktionsdatensätze\n- Bestelldaten, sofern verfügbar\n- Buchhaltungs- oder Hauptbuchauszüge, sofern verfügbar\n- Informationen zu Lieferanten, Gesellschaften und Kategorien\n- Rechnungs-, Genehmigungs- und Zahlungsstatus\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Felder, die benötigt werden, um Rechnungen mit Zahlungen, Bestellungen oder Buchhaltungsdatensätzen abzugleichen.\n\nBestätige:\n\n- Die abgedeckten Zeiträume\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Referenzen für den Abgleich\n- Ob die Quellen vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsreferenzen*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Bestellungen*, *Zahlungen*, *Gesellschaften*, *Währungen* und *Statusangaben*.\n\nWenn die Quellen unterschiedliche Strukturen oder Referenzen verwenden, erläutere, wie sie miteinander abgeglichen wurden.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Referenzen\n- Doppelte Datensätze\n- Abweichungen bei Beträgen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Uneinheitliche Zeiträume\n- Rechnungen ohne Zahlungen\n- Zahlungen ohne Rechnungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl und Gesamtwert der Rechnungen\n- Wert der abgeglichenen und nicht abgeglichenen Rechnungen\n- Rechnungen ohne Zahlungen\n- Zahlungen ohne Rechnungen\n- Abweichungen bei Beträgen\n- Datensätze mit Prüfbedarf\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die wichtigsten Abstimmungsdifferenzen nach Lieferant, Gesellschaft, Kategorie, Status und Zeitraum.\n\nZeige für jede wesentliche Differenz:\n\n- Den betroffenen Datensatz oder Bereich\n- Die relevanten Beträge\n- Die Art der Abweichung\n- Die durch die Daten belegte Erklärung\n- Die finanziellen oder berichtsbezogenen Auswirkungen\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche nicht abgeglichene Rechnungen\n- Zahlungen ohne unterstützende Rechnungen\n- Abweichungen bei Beträgen\n- Lieferanten mit wiederholten Problemen\n- Posten, die sich auf die Berichterstattung zum Monatsende auswirken könnten\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den allgemeinen Abstimmungsstatus, den Wert der abgeglichenen und nicht abgeglichenen Datensätze, wesentliche Abweichungen, die wichtigsten Bereiche mit Prüfbedarf sowie die vor der Berichterstattung oder dem Abschluss erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Allgemeiner Abstimmungsstatus\n2. Abgeglichene und nicht abgeglichene Datensätze\n3. Abweichungen bei Beträgen\n4. Rechnungen ohne Zahlungen\n5. Zahlungen ohne Rechnungen\n6. Wichtigste Differenzen nach Lieferant, Gesellschaft oder Kategorie\n7. Offene Posten mit Handlungsbedarf\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Bereich oder Datensatz | Rechnungsbetrag | Zugeordneter Betrag | Differenz | Status | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Informationen\n- Nicht abgeglichene Datensätze\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu dringenden nicht abgeglichenen Rechnungen, nicht belegten Zahlungen, Abweichungen bei Beträgen, möglichen Auswirkungen auf den Abschluss, wiederholten Lieferantenproblemen und den Informationen, die zur Vervollständigung der Abstimmung benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für den Controller oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Konzentriere dich auf wesentliche Differenzen und offene Posten.\n- Erfinde niemals einen Abgleich oder eine Erklärung.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen, die zur Vervollständigung der Abstimmung erforderlich sind.",{"_uid":261,"role":256,"title":262,"topic":258,"prompt":263,"component":230},"eba06623-5d38-4f7a-acfa-cb207ed4b66d","Erkennung doppelter Rechnungen","# Erkennung doppelter Rechnungen\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere doppelte oder möglicherweise doppelte Rechnungen und bewerte deren mögliche finanzielle und operative Auswirkungen.\n\nErstelle eine prägnante, für den Controller geeignete Analyse, die zwischen bestätigten Duplikaten und Datensätzen unterscheidet, die manuell validiert werden müssen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht automatisch davon aus, dass ähnliche Datensätze doppelte Rechnungen darstellen. Erläutere die Nachweise, die jede Feststellung unterstützen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungsdatensätze\n- Informationen zu Lieferanten\n- Rechnungsreferenzen, Datumsangaben und Beträge\n- Währungsinformationen\n- Bestell- oder Zahlungsreferenzen, sofern verfügbar\n- Rechnungs- und Zahlungsstatus\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um doppelte oder möglicherweise doppelte Rechnungen zu erkennen.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die verwendete Währung oder die verwendeten Währungen\n- Die für den Vergleich verfügbaren Identifikatoren\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsreferenzen*, *Lieferanten*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Währungen*, *Bestellungen*, *Beschreibungen* und *Statusangaben*.\n\nWenn Lieferantennamen oder Rechnungsreferenzen unterschiedliche Formate verwenden, vereinheitliche sie, sofern dies angemessen ist, und erläutere die verwendete Methode.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Rechnungsreferenzen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Transaktions-IDs\n- Unterschiedliche Währungen\n- Gutschriften\n- Erstattungen\n- Stornierungen\n- Rechtmäßige wiederkehrende Rechnungen, die doppelten Rechnungen ähneln könnten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl der geprüften Rechnungen\n- Bestätigte Duplikatgruppen\n- Mögliche Duplikatgruppen\n- Wert der bestätigten und möglichen Duplikate\n- Betroffene Lieferanten\n- Bereits bezahlte oder genehmigte Duplikate\n- Duplikate, die noch geprüft werden müssen\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere mögliche Duplikate anhand von Kombinationen aus Lieferant, Rechnungsreferenz, Betrag, Datum, Beschreibung, Bestellung und Zahlungsreferenz.\n\nZeige für jede Gruppe möglicher Duplikate:\n\n- Die beteiligten Datensätze\n- Den Lieferanten\n- Die Datumsangaben\n- Die Beträge\n- Die Merkmale, die für eine Übereinstimmung sprechen\n- Den Zahlungs- oder Genehmigungsstatus\n\nKlassifiziere die Datensätze als bestätigt, möglich oder prüfbedürftig.\n\nKlassifiziere ähnliche Datensätze nicht ohne ausreichende Nachweise als bestätigte Duplikate.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Bestätigte Duplikate\n- Mögliche Duplikate\n- Bezahlte oder genehmigte Duplikate\n- Lieferanten mit wiederkehrenden Mustern\n- Probleme durch Formatierungs- oder Erfassungsfehler\n\nGib für jede priorisierte Gruppe die relevanten Nachweise, die möglichen finanziellen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die Anzahl und den Wert der bestätigten und möglichen Duplikate zusammen. Gib an, ob Duplikate bereits bezahlt oder genehmigt wurden, welche Lieferanten am stärksten betroffen sind und welche Maßnahmen am wichtigsten sind.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtergebnisse der Duplikaterkennung\n2. Bestätigte Duplikate\n3. Mögliche Duplikate mit Prüfbedarf\n4. Bezahlte oder genehmigte doppelte Rechnungen\n5. Lieferanten mit wiederkehrenden Mustern\n6. Daten- oder Prozessprobleme\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Duplikatgruppe | Lieferant | Rechnungsbetrag | Merkmale der Übereinstimmung | Status | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Referenzen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Unvollständige Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Rechtmäßige wiederkehrende Rechnungen, die wie Duplikate erscheinen\n- Getroffene Annahmen\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu priorisierten Prüfungen, bezahlten oder genehmigten Duplikaten, wiederkehrenden Lieferantenmustern, falsch positiven Treffern und erforderlichen Kontrollen zur Vermeidung zukünftiger Doppelrechnungen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Unterscheide zwischen bestätigten und möglichen Duplikaten.\n- Kennzeichne ähnliche Datensätze niemals ohne ausreichende Nachweise als Duplikate.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Trenne die finanziellen Auswirkungen von Datensätzen, die noch untersucht werden müssen.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Untersuchung, Korrektur oder Vermeidung doppelter Rechnungen.",{"_uid":265,"role":256,"title":266,"topic":252,"prompt":267,"component":230},"d08ad9a8-985f-4aa7-afdf-e3c4d9438c64","Bereitschaft für den Monatsabschluss","# Bereitschaft für den Monatsabschluss\n\n## Zweck\n\nBewerte, ob die verfügbaren Daten zu Ausgaben, Rechnungen, Genehmigungen, Zahlungen und Buchhaltung für den Monatsabschluss bereit sind.\n\nErstelle eine prägnante, für den Controller geeignete Analyse, die abgeschlossene Bereiche, offene Posten, mögliche Blocker, fehlende Informationen und die vor dem Abschluss erforderlichen Maßnahmen aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass ein Vorgang abgeschlossen ist, wenn dafür keine Nachweise vorliegen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungen und Gutschriften\n- Ausgabentransaktionen\n- Zahlungen und Genehmigungen\n- Bestellungen, sofern verfügbar\n- Buchhaltungs- oder Hauptbuchauszüge, sofern verfügbar\n- Ergebnisse von Abstimmungen, sofern verfügbar\n- Checklisten oder Fristen für den Monatsabschluss, sofern bereitgestellt\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Bereitschaft für den Monatsabschluss zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den Abschlusszeitraum\n- Ob der Zeitraum vollständig ist\n- Welche Quellen tatsächliche, ausstehende, genehmigte, gebundene oder gebuchte Daten darstellen\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob alle relevanten Gesellschaften abgedeckt sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Rechnungen*, *Transaktionen*, *Genehmigungen*, *Zahlungen*, *Bestellungen*, *Buchhaltungsreferenzen* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld oder eine Quelle fehlt oder unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie sich dies auf die Bewertung der Abschlussbereitschaft auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Rechnungen oder Transaktionen\n- Nicht abgeglichene Zahlungen oder Buchungseinträge\n- Nicht genehmigte oder ausstehende Vorgänge\n- Fehlende Buchhaltungsreferenzen\n- Doppelte Datensätze\n- Unvollständige Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Statusangaben\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben und Gesamtwert der Rechnungen\n- Gebuchter oder abgeschlossener Wert\n- Ausstehender oder nicht genehmigter Wert\n- Unbezahlter Wert\n- Nicht abgestimmter Wert\n- Anzahl der offenen Posten\n- Posten mit fehlenden erforderlichen Informationen\n- Posten, die den Monatsabschluss beeinflussen könnten\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten offenen Posten identifizieren\n\nIdentifiziere die wichtigsten offenen Posten nach Status, Abteilung, Lieferant, Gesellschaft, Kategorie, finanziellem Wert und Alter, sofern die Datumsangaben eine solche Berechnung ermöglichen.\n\nPriorisiere Posten, die wesentlich, überfällig, wiederholt auftretend oder wahrscheinlich verzögernd für den Monatsabschluss sind.\n\nZeige für jeden wesentlichen Posten oder jede wesentliche Gruppe:\n\n- Den Wert\n- Den aktuellen Status\n- Die fehlende Maßnahme oder Information\n- Die möglichen Auswirkungen auf den Monatsabschluss\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche nicht gebuchte oder nicht abgestimmte Ausgaben\n- Rechnungen, die auf eine Genehmigung warten\n- Zahlungen ohne unterstützende Datensätze\n- Fehlende Rechnungen oder Buchhaltungsreferenzen\n- Offene Bestellungen\n- Wiederholt auftretende Probleme beim Monatsabschluss\n- Posten, die eine manuelle Prüfung erfordern\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Abschlussbereitschaft, abgeschlossene, offene und blockierte Bereiche, den Wert wesentlicher offener Posten, mögliche Blocker sowie die vor dem Abschluss erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Allgemeiner Status der Abschlussbereitschaft\n2. Abgeschlossene und gebuchte Posten\n3. Ausstehende Genehmigungen und Zahlungen\n4. Nicht abgestimmte oder fehlende Posten\n5. Offene Bestellungen oder Verpflichtungen\n6. Wesentliche Blocker und Risiken\n7. Empfohlene Maßnahmen und Verantwortliche, sofern verfügbar\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Bereich oder Posten | Wert | Aktueller Status | Auswirkungen auf den Abschluss | Erforderliche Maßnahme |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Informationen\n- Unvollständige Abdeckung\n- Nicht abgeglichene oder nicht abgestimmte Datensätze\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu offenen Posten, die geklärt werden müssen, wesentlichen ausstehenden Genehmigungen oder Rechnungen, nicht abgestimmten Datensätzen, offenen Bestellungen, wiederkehrenden Problemen beim Monatsabschluss und der Zuordnung von Verantwortlichkeiten.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Unterscheide klar zwischen bereiten, offenen, blockierten und ungeklärten Posten.\n- Priorisiere wesentliche und zeitkritische Probleme.\n- Gehe niemals davon aus, dass ein Vorgang abgeschlossen ist, wenn dafür keine Nachweise vorliegen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Risiken und empfohlene Maßnahmen voneinander.\n- Beende die Analyse mit den vor dem Monatsabschluss erforderlichen Maßnahmen.",{"_uid":269,"role":256,"title":270,"topic":271,"prompt":272,"component":230},"41d520d0-9f5d-4cd9-a2ac-a704014318e9","Prüfung der Datenqualität von Ausgaben","expense-management","# Prüfung der Datenqualität von Ausgaben\n\n## Zweck\n\nBewerte die Vollständigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit von Ausgabendaten für die Berichterstattung, Abstimmung und Finanzprüfung.\n\nErstelle eine prägnante, für den Controller geeignete Analyse, die die wichtigsten Datenqualitätsprobleme, ihre möglichen Auswirkungen sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Analyse aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine fehlenden Informationen und vergebe keinen Qualitätsstatus ohne entsprechende Nachweise.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgabentransaktionen\n- Kategorien und Abteilungen\n- Lieferanten, Mitarbeitende oder Karteninhaber, sofern verfügbar\n- Gesellschaften und Währungen\n- Genehmigungs-, Zahlungs- und Transaktionsstatus\n- Daten des vorherigen Zeitraums, sofern verfügbar\n- Datenqualitätsregeln oder Anforderungen an die Berichterstattung, sofern bereitgestellt\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Datenqualität und die Berichtsfähigkeit der Ausgabendaten zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die Anzahl und Art der Datensätze\n- Die verfügbaren Dimensionen\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Mitarbeitende*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn Felder unterschiedliche Strukturen oder Bezeichnungen verwenden, erläutere, wie sie interpretiert wurden.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Werte\n- Ungültige Datumsangaben oder Beträge\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Lieferanten- oder Mitarbeiternamen\n- Fehlende Abteilungen, Kategorien oder Gesellschaften\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Statusangaben\n- Negative Transaktionen\n- Uneinheitliche Klassifizierungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtzahl der Datensätze und Gesamtausgaben\n- Vollständigkeit je Schlüsselfeld\n- Datensätze mit fehlenden Informationen\n- Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n- Datensätze mit uneinheitlichen Klassifizierungen\n- Von jedem wesentlichen Problem betroffene Ausgaben\n- Veränderungen gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Probleme identifizieren\n\nIdentifiziere die wesentlichsten Datenqualitätsprobleme nach finanziellem Wert, Anzahl der Datensätze, Abteilung, Kategorie, Lieferant, Gesellschaft sowie Mitarbeitendem oder Karteninhaber, sofern relevant.\n\nZeige für jedes Problem:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Die Anzahl und den Wert der betroffenen Datensätze\n- Den Problemtyp\n- Die möglichen Auswirkungen auf die Berichterstattung\n- Ob das Problem isoliert oder wiederkehrend erscheint\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Ausgaben, die von unzuverlässigen Daten betroffen sind\n- Abteilungen oder Kategorien mit wiederholten Problemen\n- Uneinheitliche Lieferanten- oder Mitarbeiterinformationen\n- Doppelte Datensätze\n- Datensätze, die nicht abgestimmt werden können\n- Probleme, die eine Prozess- oder Datenkorrektur erfordern\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Datenqualitätssituation, die wichtigsten Probleme nach finanziellen Auswirkungen, die am stärksten betroffenen Bereiche, die Auswirkungen auf die Berichterstattung oder Abstimmung sowie die wichtigsten Korrekturmaßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbewertung der Datenqualität\n2. Fehlende und unvollständige Informationen\n3. Doppelte oder möglicherweise doppelte Datensätze\n4. Probleme bei Klassifizierung und Konsistenz\n5. Probleme nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n6. Auswirkungen auf die Berichterstattung oder Abstimmung\n7. Empfohlene Korrekturmaßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Problem oder Bereich | Anzahl der Datensätze | Betroffene Ausgaben | Mögliche Auswirkungen | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Doppelte Datensätze\n- Unklare Klassifizierungsregeln\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den Problemen mit den größten finanziellen Auswirkungen, wiederkehrenden Prozessproblemen, zu korrigierenden Datensätzen, Klassifizierungen mit Einfluss auf die Buchhaltungsanalyse, Pflichtfeldern sowie Prüfungen für den nächsten Berichtszeitraum.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Priorisiere Probleme anhand ihrer finanziellen Auswirkungen und ihres Berichtsrisikos.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Einschränkungen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals fehlende Werte oder Klassifizierungen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen isolierten Problemen und wiederkehrenden Mustern.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit konkreten Korrekturmaßnahmen.",{"_uid":274,"role":256,"title":275,"topic":252,"prompt":276,"ctaText":18,"ctaTitle":18,"component":230,"description":18},"8c2f9b1c-3c22-4fe7-bc8d-146182e9dc93","Validierung des Buchhaltungsexports","# Validierung des Buchhaltungsexports\n\n## Zweck\n\nValidiere einen Buchhaltungsexport anhand der verfügbaren Quelldaten zu Ausgaben, Rechnungen oder Transaktionen.\n\nErstelle eine prägnante, für den Controller geeignete Analyse, die zeigt, ob der Export vollständig und konsistent ist, welche Summen oder Datensätze nicht übereinstimmen und was vor der Berichterstattung oder dem Abschluss korrigiert werden muss.\n\nGehe nicht davon aus, dass unterschiedliche Summen automatisch auf einen Fehler hindeuten. Prüfe zunächst den Umfang, den Zeitpunkt, die Währung und die zugrunde liegenden Datendefinitionen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Buchhaltungsexport\n- Quelldaten zu Ausgaben oder Rechnungen\n- Transaktions- oder Zahlungsdaten\n- Buchhaltungszeitraum\n- Informationen zu Konten, Kategorien, Abteilungen und Gesellschaften\n- Währungs- und Betragsinformationen\n- Export- oder Buchungsstatus, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um den Buchhaltungsexport anhand seiner Quelldaten zu validieren.\n\nBestätige:\n\n- Den von jeder Quelle abgedeckten Zeitraum\n- Den buchhalterischen Umfang\n- Die verfügbare Detailstufe\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Quellen vollständig und vergleichbar sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Transaktionsreferenzen*, *Konten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Lieferanten* und *Statusangaben*.\n\nWenn die Quellen unterschiedliche Strukturen oder Detailstufen verwenden, erläutere, wie sie miteinander verglichen wurden.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Buchhaltungsreferenzen\n- Doppelte Datensätze\n- Fehlende oder ungültige Kontenzuordnungen\n- Unterschiedliche Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Nicht abgeglichene Transaktionen\n- Fehlende Dimensionen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne oder validiere, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtwert der Quelldaten\n- Gesamtwert des Buchhaltungsexports\n- Absolute Differenz\n- Differenz in Prozent, sofern sinnvoll\n- Abgeglichene und nicht abgeglichene Datensätze\n- Datensätze mit Abweichungen bei Konten oder Dimensionen\n- Datensätze außerhalb des erwarteten Zeitraums\n\nBerechne keinen Prozentsatz, wenn der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist. Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten Differenzen nach:\n\n- Konto oder Kategorie\n- Abteilung\n- Gesellschaft\n- Berichtszeitraum\n- Transaktionsstatus\n\nZeige für jede wesentliche Differenz:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Den Wert der Quelldaten\n- Den Wert des Exports\n- Die Differenz\n- Die durch die Daten belegte Erklärung\n- Die möglichen Auswirkungen auf die Berichterstattung\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Differenzen bei den Gesamtsummen\n- Nicht abgeglichene Datensätze\n- Fehlende Buchhaltungsreferenzen\n- Falsche Kontenzuordnungen\n- Transaktionen, die im falschen Zeitraum gebucht wurden\n- Fehlende Dimensionen\n- Doppelte Exportzeilen\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den allgemeinen Validierungsstatus zusammen. Gib an, ob die Summen der Quelldaten und des Exports übereinstimmen, welche Differenzen am wesentlichsten sind, welche Konten oder Dimensionen hauptsächlich betroffen sind und welche Korrekturen erforderlich sind.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtvergleich zwischen Quelldaten und Export\n2. Abgeglichene und nicht abgeglichene Datensätze\n3. Differenzen bei Gesamt- und Kontensummen\n4. Probleme bei Zeitraum, Währung oder Dimensionen\n5. Wichtigste Differenzen nach Lieferant, Abteilung oder Gesellschaft\n6. Vor der Berichterstattung oder dem Abschluss erforderliche Korrekturen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Bereich | Wert der Quelldaten | Wert des Exports | Differenz | Status | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Nicht abgeglichene Datensätze\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Fehlende Dimensionen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu Differenzen, die korrigiert werden müssen, vergleichbaren Datensätzen, fehlenden Referenzen oder Dimensionen, Buchungen im falschen Zeitraum, zeitlichen Unterschieden im Vergleich zu tatsächlichen Datenkorrekturen sowie Prüfungen für den nächsten Export.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Konzentriere dich auf wesentliche Differenzen und die Auswirkungen auf die Berichterstattung.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Ausnahmen und Empfehlungen voneinander.\n- Gehe niemals davon aus, dass eine Abweichung ein Fehler ist, ohne Umfang und Zeitpunkt zu prüfen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Berechne keine Prozentsätze, wenn der Vergleichswert null oder nicht verfügbar ist.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit konkreten Korrektur- und Validierungsmaßnahmen.",{"_uid":278,"role":256,"title":279,"topic":271,"prompt":280,"component":230},"801eaea1-a279-4c9c-8421-67b3183d25a6","Bericht zu Ausnahmen im Freigabeprozess","# Bericht zu Ausnahmen im Freigabeprozess\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere Transaktionen oder Rechnungen mit Genehmigungsausnahmen, Verzögerungen, fehlenden Genehmigungen oder Genehmigungsmustern, die geprüft werden müssen.\n\nErstelle einen prägnanten, für den Controller geeigneten Bericht, der den finanziellen Wert, die Art und die möglichen Auswirkungen von Genehmigungsausnahmen aufzeigt, ohne automatisch davon auszugehen, dass jede Ausnahme einen Richtlinienverstoß darstellt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Richtlinienanforderungen oder Erklärungen. Wenn keine Genehmigungsregeln bereitgestellt werden, weise ausdrücklich auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben- oder Rechnungstransaktionen\n- Genehmigungsdatensätze und Zeitstempel\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanten, Mitarbeitende oder Karteninhaber, sofern verfügbar\n- Abteilungen und Gesellschaften\n- Transaktions-, Rechnungs- und Zahlungsstatus\n- Genehmigungsschwellenwerte oder Richtlinienregeln, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Genehmigungsausnahmen und Verzögerungen zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Genehmigungsstatus und Zeitstempel\n- Ob Genehmigungsregeln bereitgestellt werden\n- Ob der Zeitraum vollständig ist\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Mitarbeitende*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Genehmigende*, *Genehmigungsschritte* und *Statusangaben*.\n\nWenn Genehmigungsregeln bereitgestellt werden, ordne sie den verfügbaren Transaktions- oder Rechnungsinformationen zu.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Genehmigungsstatus, Datumsangaben oder Informationen zu Genehmigenden\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Namen\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Unklare Statusangaben\n- Fehlende Richtlinien- oder Schwellenwerte\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl der geprüften Transaktionen oder Rechnungen\n- Gesamtwert der geprüften Datensätze\n- Wert der ausstehenden, abgelehnten und stornierten Datensätze\n- Wert der Datensätze mit fehlenden Genehmigungsinformationen\n- Durchschnittliche Genehmigungsdauer, sofern Zeitstempel verfügbar sind\n- Wert der Transaktionen über bekannten Genehmigungsschwellenwerten\n- Ausnahmen nach Abteilung, Genehmigendem, Lieferant oder Gesellschaft\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Ausnahmen identifizieren\n\nIdentifiziere die wichtigsten Genehmigungsausnahmen nach Art, finanziellem Wert, Abteilung, Gesellschaft, Lieferant, Genehmigendem oder Genehmigungsschritt sowie nach Dauer oder Verzögerung.\n\nZeige für jede wesentliche Ausnahme:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Den Wert\n- Den Status\n- Die relevanten Nachweise\n- Die möglichen finanziellen oder kontrollbezogenen Auswirkungen\n\nBezeichne eine Ausnahme nur dann als Richtlinienverstoß, wenn die anzuwendende Regel bereitgestellt wurde und durch die Daten gestützt wird. Kennzeichne sie andernfalls als prüfbedürftig.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Transaktionen mit fehlenden Genehmigungsinformationen\n- Lange ausstehende Genehmigungen\n- Wiederkehrende Ausnahmen\n- Transaktionen über bekannten Schwellenwerten\n- Genehmigungsverzögerungen mit Auswirkungen auf Zahlungen oder den Monatsabschluss\n- Abgelehnte oder stornierte Transaktionen, die weiterhin in den Berichtsdaten enthalten sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Situation der Genehmigungsausnahmen, den Wert und die Anzahl wesentlicher Ausnahmen, die wichtigsten Ausnahmearten, die am stärksten betroffenen Bereiche sowie die wichtigsten erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Genehmigungsausnahmen\n2. Ausstehende, abgelehnte und stornierte Datensätze\n3. Fehlende Genehmigungsinformationen\n4. Verzögerungen im Genehmigungsprozess\n5. Schwellenwert- oder Richtlinienausnahmen, sofern Regeln verfügbar sind\n6. Ausnahmen nach Abteilung, Lieferant, Gesellschaft oder Genehmigendem\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Bereich oder Ausnahme | Anzahl der Posten | Wert | Status | Mögliche Auswirkungen | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Genehmigungsinformationen\n- Fehlende Richtlinienregeln\n- Unvollständige Zeiträume\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Widersprüchliche Statusangaben\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu dringenden Ausnahmen, wesentlichen ausstehenden Transaktionen, wiederkehrenden Mustern, Verzögerungen mit Auswirkungen auf den Monatsabschluss, der Klärung von Richtlinien sowie Prozessänderungen zur Vermeidung erneuter Ausnahmen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Konzentriere dich auf wesentliche Ausnahmen, Verzögerungen und Kontrollrisiken.\n- Trenne Fakten, Annahmen, richtlinienbasierten Feststellungen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Genehmigungsregeln und bezeichne eine Ausnahme niemals ohne Nachweise als Richtlinienverstoß.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen ausstehenden, abgelehnten, stornierten und genehmigten Transaktionen.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Behebung oder Vermeidung von Genehmigungsausnahmen.",{"_uid":282,"role":283,"title":284,"topic":258,"prompt":285,"component":230},"5658710c-b39b-4036-8503-7e825d2ff250","ap-manager","Priorisierung überfälliger Rechnungen","# Priorisierung überfälliger Rechnungen\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere überfällige Rechnungen und priorisiere die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Klärung.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Analyse, die die dringendsten Rechnungen, den betroffenen finanziellen Wert, die belegten Verzögerungsgründe und die jeweils erforderliche nächste Maßnahme aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass eine überfällige Rechnung sofort bezahlt werden sollte oder dass eine Verzögerung ohne Nachweise eine bestimmte Ursache hat.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungsdatensätze\n- Rechnungs- und Fälligkeitsdaten\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanteninformationen\n- Genehmigungs- und Zahlungsstatus\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Informationen zu Streitfällen oder Ausnahmen, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um überfällige Rechnungen zu erkennen und zu priorisieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Das Datum, anhand dessen der Überfälligkeitsstatus bestimmt wird\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Statusangaben\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsdaten*, *Fälligkeitsdaten*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Gesellschaften*, *Abteilungen*, *Genehmigungsstatus*, *Zahlungsstatus* und *Streitfälle*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Priorisierung auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Datumsangaben\n- Fehlende Beträge\n- Doppelte Rechnungen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Statusangaben\n- Gutschriften\n- Unvollständige Zeiträume\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl und Wert der überfälligen Rechnungen\n- Anzahl und Wert der Rechnungen nach Anzahl der überfälligen Tage\n- Anzahl und Wert der Rechnungen, die auf eine Genehmigung warten\n- Anzahl und Wert der bereits genehmigten überfälligen Rechnungen\n- Durchschnittliche Anzahl der überfälligen Tage\n- Wert der überfälligen Rechnungen nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die Rechnungen mit den höchsten Beträgen und die am längsten überfälligen Rechnungen, Lieferanten mit wiederholt überfälligen Rechnungen, Anstiege beim Wert überfälliger Rechnungen sowie überfällige Rechnungen, die von Genehmigungs-, Streitfall- oder Zahlungsproblemen betroffen sind.\n\nZeige für jede priorisierte Rechnung oder Gruppe:\n\n- Den Rechnungsbetrag\n- Die Anzahl der überfälligen Tage\n- Den Lieferanten\n- Den aktuellen Status\n- Die relevanten Nachweise\n- Die empfohlene nächste Maßnahme\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Überfällige Rechnungen mit hohem Wert\n- Rechnungen mit langen Verzögerungen\n- Überfällige Rechnungen, die durch Genehmigungen oder fehlende Informationen blockiert sind\n- Wiederkehrende Probleme bei bestimmten Lieferanten\n- Posten, die sich auf Lieferantenbeziehungen oder die Berichterstattung auswirken könnten\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den Gesamtwert der überfälligen Rechnungen, die ältesten und wertmäßig größten Rechnungen, die wichtigsten Blocker, die betroffenen Lieferanten oder Bereiche sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der überfälligen Rechnungen\n2. Priorisierte Rechnungen nach Betrag und Überfälligkeitsdauer\n3. Überfällige Rechnungen, die auf eine Genehmigung warten\n4. Bereits genehmigte überfällige Rechnungen\n5. Muster nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n6. Wichtigste Blocker und empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Rechnung oder Lieferant | Betrag | Tage überfällig | Aktueller Status | Priorität | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Ungültige Datumsangaben\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Statusangaben\n- Gutschriften\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu dringenden Rechnungen, Genehmigungsblockern, Streitfällen, wiederholten Verzögerungen bei Lieferanten, der Verantwortung für die nächsten Maßnahmen und den Informationen, die zur Bearbeitung der offenen Vorgänge benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Priorisiere anhand des finanziellen Werts, der Überfälligkeitsdauer und der verfügbaren Statusinformationen.\n- Erfinde niemals den Grund für eine Verzögerung.\n- Empfehle keine Zahlung, ohne Genehmigungs-, Streitfall- und Statusinformationen zu berücksichtigen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit einer konkreten Maßnahmenliste.",{"_uid":287,"role":283,"title":288,"topic":258,"prompt":289,"component":230},"949bf81e-13a6-4fc5-9e03-22b2fd830c0c","Analyse der Altersstruktur offener Rechnungen","# Analyse der Altersstruktur offener Rechnungen\n\n## Zweck\n\nAnalysiere das Alter und den Status offener Rechnungen, um die allgemeine Altersstruktur der Kreditorenbuchhaltung sowie die wichtigsten Veränderungen im Zeitverlauf darzustellen.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Analyse der aktuellen, überfälligen und nach Altersklassen aufgeschlüsselten Rechnungen nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass eine alte Rechnung überfällig ist, wenn das relevante Fälligkeitsdatum oder die verwendete Methode zur Altersberechnung diese Schlussfolgerung nicht unterstützt.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungsdatensätze\n- Rechnungs- und Fälligkeitsdaten\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanteninformationen\n- Genehmigungs- und Zahlungsstatus\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Daten zur Altersstruktur des vorherigen Zeitraums, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um das Alter der Rechnungen zu berechnen.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Das für die Altersberechnung verwendete Datum\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Statusangaben\n- Ob die Daten nur offene Rechnungen oder alle Rechnungen enthalten\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsdaten*, *Fälligkeitsdaten*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Genehmigungsstatus* und *Zahlungsstatus*.\n\nWenn die Methode zur Altersberechnung unklar ist, gib die verwendete Methode an und erläutere die damit verbundene Einschränkung.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Datumsangaben\n- Fehlende Beträge\n- Doppelte Rechnungen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Bezahlte Rechnungen, die in den offenen Salden enthalten sind\n- Unvollständige Zeiträume\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtwert der offenen Rechnungen\n- Anzahl der offenen Rechnungen\n- Wert und Anzahl nach Altersklasse\n- Aktueller und überfälliger Wert\n- Überfälliger Wert als Anteil am Gesamtwert der offenen Rechnungen\n- Durchschnittliche Anzahl der Tage offen oder überfällig\n- Altersstruktur nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nVerwende klare Altersklassen, die zu den verfügbaren Daten passen, zum Beispiel:\n\n- Aktuell\n- 1 bis 30 Tage\n- 31 bis 60 Tage\n- 61 bis 90 Tage\n- Mehr als 90 Tage\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere Veränderungen in der Altersstruktur, Lieferanten mit den ältesten oder höchsten offenen Salden, Anstiege beim Wert überfälliger Rechnungen sowie Rechnungen, die zwischen Altersklassen gewechselt haben.\n\nZeige für jede wesentliche Veränderung:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Den Betrag\n- Die Altersklasse\n- Die Veränderung im Zeitverlauf\n- Die verfügbaren Statusinformationen\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Rechnungen mit hohem Wert oder hohem Alter\n- Lieferanten mit wiederholten Problemen bei der Altersstruktur\n- Abteilungen oder Gesellschaften mit steigenden überfälligen Salden\n- Rechnungen, die auf eine Genehmigung warten\n- Salden, die von Streitfällen oder fehlenden Informationen betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den Gesamtsaldo der offenen Rechnungen, den aktuellen und überfälligen Wert, die ältesten Altersklassen, die hauptsächlich betroffenen Lieferanten oder Bereiche sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Rechnungsaltersstruktur\n2. Verteilung nach Altersklassen\n3. Rechnungen mit den höchsten Beträgen und dem höchsten Alter\n4. Altersstruktur nach Lieferant\n5. Altersstruktur nach Abteilung und Gesellschaft\n6. Veränderungen gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Altersklasse oder Bereich | Anzahl der Rechnungen | Wert der offenen Rechnungen | Anteil am Gesamtwert | Veränderung | Prüfstatus |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|\n\nGib die Währung, die Methode zur Altersberechnung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Datumsangaben\n- Doppelte Rechnungen\n- Bezahlte Datensätze, die in den offenen Salden enthalten sind\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den ältesten offenen Salden, Lieferanten mit wiederholten Problemen bei der Altersstruktur, Genehmigungs- oder Streitfallblockern, Veränderungen beim Wert überfälliger Rechnungen sowie den Maßnahmen zur Verbesserung der Altersstruktur.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Unterscheide klar zwischen aktuellen, überfälligen und stark überfälligen Rechnungen.\n- Gib die verwendete Methode zur Altersberechnung an.\n- Leite ein Zahlungsrisiko niemals allein aus dem Alter einer Rechnung ab.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen für die Altersklassen mit der höchsten Priorität.",{"_uid":291,"role":283,"title":292,"topic":258,"prompt":293,"component":230},"fab0cc6a-900b-4797-a11e-ecea033e189f","Fehlende Rechnungsinformationen","# Fehlende Rechnungsinformationen\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere Rechnungen mit fehlenden, unvollständigen oder widersprüchlichen Informationen, die eine Genehmigung, Zahlung, Abstimmung oder Buchhaltung blockieren können.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Analyse, die zeigt, welche Rechnungen korrigiert werden müssen, welcher finanzielle Wert betroffen ist und welche nächste Maßnahme erforderlich ist.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass ein Feld erforderlich ist, sofern diese Schlussfolgerung nicht durch die vom Nutzer bereitgestellten Daten, Prozesse oder Regeln gestützt wird.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungsdatensätze\n- Lieferanteninformationen\n- Rechnungsdaten und Beträge\n- Währungsinformationen\n- Bestell- oder Vertragsreferenzen, sofern verfügbar\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Genehmigungs-, Zahlungs- und Buchhaltungsstatus\n- Regeln zu Pflichtfeldern, sofern bereitgestellt\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Vollständigkeit der Rechnungen zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die verfügbaren Rechnungsfelder\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Statusangaben\n- Alle vom Nutzer bereitgestellten Regeln zu Pflichtfeldern\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsreferenzen*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Währungen*, *Bestellungen*, *Abteilungen*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder seine Bedeutung unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung, anstatt automatisch davon auszugehen, dass die Information fehlt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Werte\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Rechnungen\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Statusangaben\n- Unvollständige Zeiträume\n- Vorhandene Felder, die unzuverlässig erscheinen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl und Wert der geprüften Rechnungen\n- Anzahl und Wert der Rechnungen mit fehlenden Informationen\n- Fehlende Informationen nach Feld oder Problemtyp\n- Fehlende Informationen nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n- Rechnungen, deren Genehmigung, Zahlung oder Buchhaltung blockiert ist\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Probleme identifizieren\n\nIdentifiziere die wesentlichsten Probleme aufgrund fehlender Informationen nach finanziellem Wert, Anzahl der Rechnungen, Lieferant, Abteilung, Gesellschaft und Rechnungsstatus.\n\nZeige für jedes priorisierte Problem:\n\n- Die betroffene Rechnung oder Gruppe\n- Die fehlende Information\n- Den Wert\n- Den aktuellen Status\n- Die möglichen Auswirkungen\n- Die empfohlene nächste Maßnahme\n\nBezeichne einen Vorgang nur dann als blockiert, wenn diese Schlussfolgerung durch die Daten oder den Prozesskontext gestützt wird.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Rechnungen mit hohem Wert und fehlenden Informationen\n- Rechnungen, deren Fälligkeit bevorsteht oder bereits überschritten ist\n- Lieferanten mit wiederholt unvollständigen Einreichungen\n- Fehlende Referenzen mit Auswirkungen auf die Buchhaltung\n- Probleme, die Zahlungen oder den Monatsabschluss verzögern könnten\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die Anzahl und den Wert unvollständiger Rechnungen, die wichtigsten fehlenden Informationen, die am stärksten betroffenen Bereiche, die möglichen Auswirkungen sowie die wichtigsten erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Rechnungsvollständigkeit\n2. Fehlende Informationen nach Problemtyp\n3. Unvollständige Rechnungen mit den höchsten Beträgen\n4. Muster nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n5. Blockierte Rechnungen oder Rechnungen mit Verzögerungsrisiko\n6. Empfohlene Maßnahmen und Verantwortliche, sofern verfügbar\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Rechnung oder Bereich | Betrag | Fehlende Information | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Ungültige Werte\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Pflichtfelder\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den dringendsten unvollständigen Rechnungen, Lieferantenmustern, den für Genehmigung oder Zahlung benötigten Informationen, den Regeln zu Pflichtfeldern sowie Prozessänderungen zur Verringerung unvollständiger Einreichungen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Priorisiere Probleme anhand des finanziellen Werts, des Fälligkeitsdatums und der Auswirkungen auf den Prozess.\n- Erfinde niemals fehlende Informationen oder Pflichtfelder.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen fehlenden Informationen und bestätigten Prozessblockaden.\n- Beende die Analyse mit einer konkreten Korrektur- und Maßnahmenliste.",{"_uid":295,"role":283,"title":296,"topic":258,"prompt":297,"component":230},"093b90ef-b974-4abf-b909-e4fbef807406","Analyse von Freigabeengpässen","# Analyse von Freigabeengpässen\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere Verzögerungen und Engpässe im Genehmigungsprozess für Rechnungen oder Ausgaben.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Analyse, die zeigt, wo sich Genehmigungen ansammeln, wie lange die Vorgänge bereits warten, welcher finanzielle Wert betroffen ist und welche Maßnahmen den Ablauf verbessern könnten.\n\nLeite ohne ausreichende Nachweise keine Aussagen über eine schlechte Leistung oder einen Richtlinienverstoß ab.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungs- oder Ausgabedatensätze\n- Einreichungs- und Genehmigungsdaten\n- Genehmigungsstatus und Genehmigungsschritte\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanten, Abteilungen und Gesellschaften\n- Informationen zu Genehmigenden, sofern verfügbar\n- Genehmigungsregeln oder Schwellenwerte, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Genehmigungszeiten und Engpässe zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die verfügbaren Genehmigungsstufen\n- Das zur Messung der Wartezeit verwendete Datum\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Einreichungsdaten*, *Genehmigungsdaten*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Genehmigende*, *Genehmigungsschritte* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Datumsangaben\n- Fehlende Genehmigungsstatus\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Namen\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Erneut geöffnete Anfragen\n- Unklare Statusänderungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl und Wert der Rechnungen oder Ausgaben im Genehmigungsprozess\n- Durchschnittliche Genehmigungsdauer\n- Längste Genehmigungsdauer\n- Anzahl und Wert der ausstehenden Vorgänge nach Genehmigungsschritt\n- Anzahl und Wert der ausstehenden Vorgänge nach Abteilung, Gesellschaft oder Genehmigendem\n- Anzahl und Wert der Vorgänge, die im Vergleich zu verfügbaren Genehmigungsfristen überfällig sind\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die Genehmigungsschritte, Abteilungen, Gesellschaften oder Genehmigenden mit den größten Rückständen oder längsten Wartezeiten.\n\nZeige für jeden wesentlichen Engpass:\n\n- Die Anzahl und den Wert der betroffenen Vorgänge\n- Die durchschnittliche oder maximale Wartezeit\n- Den aktuellen Status\n- Die relevanten Nachweise, die diese Feststellung unterstützen\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche ausstehende Genehmigungen\n- Wiederholte Verzögerungen\n- Genehmigungsschritte mit zunehmenden Rückständen\n- Vorgänge, deren Fälligkeit bevorsteht oder bereits überschritten ist\n- Verzögerungen mit Auswirkungen auf Zahlungen oder den Monatsabschluss\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den Gesamtwert der ausstehenden Vorgänge, die wichtigsten Engpässe, die längsten oder wesentlichsten Verzögerungen, die möglichen Auswirkungen auf Zahlungen oder den Monatsabschluss sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild des Genehmigungsprozesses\n2. Ausstehende Vorgänge nach Genehmigungsschritt\n3. Wartezeiten und Altersstruktur\n4. Engpässe nach Abteilung, Gesellschaft oder Genehmigendem\n5. Vorgänge mit Auswirkungen auf Zahlungen oder den Monatsabschluss\n6. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Genehmigungsschritt oder Bereich | Anzahl der Vorgänge | Wert | Durchschnittliche Wartezeit | Ältester Vorgang | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Datumsangaben\n- Unklare Statusangaben\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Erneut geöffnete Genehmigungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den größten Rückständen, der Verantwortung für ausstehende Genehmigungen, Verzögerungen mit Auswirkungen auf Zahlungen oder den Monatsabschluss, klärungsbedürftigen Genehmigungsregeln sowie Prozessänderungen zur Verringerung von Engpässen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Priorisiere Engpässe anhand des finanziellen Werts, der Wartezeit und der Auswirkungen auf Monatsabschluss oder Zahlung.\n- Leite ohne ausreichende Nachweise niemals Aussagen über die Leistung einzelner Personen ab.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen ausstehenden, abgelehnten, stornierten und abgeschlossenen Genehmigungen.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Verringerung des Genehmigungsrückstands.",{"_uid":299,"role":283,"title":300,"topic":258,"prompt":301,"component":230},"9699fe6e-6b72-4671-a672-c17df66dad6b","Priorisierung von Rechnungszahlungen","# Priorisierung von Rechnungszahlungen\n\n## Zweck\n\nPriorisiere genehmigte Rechnungen zur Zahlung anhand von Fälligkeitsdaten, Alter, finanziellem Wert, Status und verfügbaren Geschäftsregeln.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Zahlungsliste, die zeigt, welche Rechnungen zuerst bearbeitet werden müssen, warum sie priorisiert werden und welche Blocker noch bestehen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Triff keine Annahmen über Liquiditätsverfügbarkeit, die Kritikalität von Lieferanten oder Zahlungsrichtlinien, sofern die entsprechenden Informationen nicht bereitgestellt wurden.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Genehmigte Rechnungsdatensätze\n- Rechnungs- und Fälligkeitsdaten\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanteninformationen\n- Zahlungsstatus\n- Informationen zu Streitfällen oder Ausnahmen\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Zahlungsbedingungen, Skonti oder Priorisierungsregeln, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Zahlungen zu priorisieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Ob die Rechnungen zur Zahlung genehmigt sind\n- Das für die Priorisierung verwendete Datum\n- Die verwendeten Währungen\n- Alle bereitgestellten Zahlungsregeln oder Einschränkungen\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Rechnungsdaten*, *Fälligkeitsdaten*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Genehmigungsstatus*, *Zahlungsstatus*, *Streitfälle*, *Gesellschaften* und *Zahlungsbedingungen*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Priorisierung auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende oder ungültige Datumsangaben\n- Fehlende Beträge\n- Doppelte Rechnungen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Unbezahlte Rechnungen, die als bezahlt gekennzeichnet sind\n- Strittige Posten\n- Unvollständige Zeiträume\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtwert der genehmigten Rechnungen, die auf Zahlung warten\n- Fälliger und überfälliger Wert\n- Anzahl und Wert nach Prioritätsgruppe\n- Anzahl und Wert, die durch Streitfälle, Genehmigungen oder fehlende Informationen blockiert sind\n- Durchschnittliche Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit oder der überfälligen Tage\n- Verfügbare Skonti oder Frühzahlungsrabatte\n- Zahlungsliste nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nPriorisiere Rechnungen anhand verfügbarer Nachweise, zum Beispiel:\n\n- Überfälligkeitsstatus\n- Fälligkeitsdatum\n- Finanzieller Wert\n- Genehmigungsstatus\n- Streitfallstatus\n- Zahlungsbedingungen\n- Skonto oder Frühzahlungsrabatt\n- Verfügbare Geschäftsregeln\n\nZeige für jede Prioritätsgruppe:\n\n- Den Lieferanten oder Bereich\n- Den Betrag\n- Den Fälligkeits- oder Überfälligkeitsstatus\n- Den aktuellen Status\n- Die Begründung der Priorisierung\n- Die nächste Maßnahme\n\nStelle eine Priorität nur dann als verbindlich dar, wenn diese Schlussfolgerung durch die Daten oder die Regeln gestützt wird.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Überfällige genehmigte Rechnungen\n- Rechnungen, deren Fälligkeit bevorsteht\n- Rechnungen mit hohem Wert\n- Rechnungen, bei denen ein Skontoverlust droht\n- Strittige oder blockierte Rechnungen\n- Lieferanten mit wiederholten Zahlungsverzögerungen\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die genehmigte Zahlungsliste, den fälligen und überfälligen Wert, die Rechnungen mit der höchsten Priorität, die wichtigsten Blocker sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Zahlungsliste\n2. Überfällige und bald fällige Rechnungen\n3. Zahlungsprioritäten mit hohem Wert\n4. Blockierte oder strittige Rechnungen\n5. Verfügbare Skonti oder Zahlungsbedingungen\n6. Muster nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Rechnung oder Lieferant | Betrag | Fälligkeitsstatus | Aktueller Status | Begründung der Priorisierung | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Ungültige Datumsangaben\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Strittige Posten\n- Unklare Zahlungsregeln\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu dringenden Zahlungen, durch Streitfälle oder fehlende Informationen blockierten Rechnungen, gefährdeten Skonti, Lieferantenmustern, anwendbaren Zahlungsregeln sowie der Verantwortung für die nächsten Maßnahmen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Priorisiere anhand verfügbarer Nachweise und nicht anhand unbelegter Annahmen.\n- Gehe nicht von verfügbarer Liquidität oder der Kritikalität eines Lieferanten aus.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen genehmigten, ausstehenden, strittigen, blockierten und bezahlten Rechnungen.\n- Beende die Analyse mit einer konkreten Zahlungsliste und den nächsten Maßnahmen.",{"_uid":303,"role":283,"title":304,"topic":258,"prompt":305,"component":230},"190f9e0c-05e3-4df1-a593-7a1eecef59cb","Analyse von Zahlungsrisiken bei Lieferanten","# Analyse von Zahlungsrisiken bei Lieferanten\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere Zahlungsprobleme und -muster bei Lieferanten, die operative, beziehungsbezogene oder berichtsrelevante Risiken verursachen können.\n\nErstelle eine prägnante, für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung geeignete Analyse, die überfällige oder fehlgeschlagene Zahlungen, wiederholte Lieferantenprobleme, offene Beträge sowie Bereiche mit Prüf- oder weiterem Handlungsbedarf aufzeigt.\n\nGehe nicht davon aus, dass eine überfällige oder fehlgeschlagene Zahlung automatisch ein kritisches Lieferantenrisiko darstellt. Für diese Schlussfolgerung müssen entsprechende Nachweise vorliegen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Rechnungs- und Zahlungshistorie\n- Fälligkeits- und Zahlungsdaten\n- Beträge und Währungen\n- Lieferanteninformationen\n- Zahlungsstatus und Informationen zu fehlgeschlagenen Zahlungen\n- Streitfälle, Gutschriften oder Ausnahmen\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Vom Nutzer bereitgestellter Lieferantenkontext, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Zahlungsrisiken bei Lieferanten zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die verfügbaren Zahlungsstatus\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Zahlungs- und Fälligkeitsdaten\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Rechnungen*, *Zahlungsstatus*, *fehlgeschlagene Zahlungen*, *Streitfälle*, *Abteilungen* und *Gesellschaften*.\n\nWenn Lieferantennamen unter unterschiedlichen Bezeichnungen erscheinen, fasse sie nur dann zusammen, wenn die Daten belegen, dass sie sich auf denselben Lieferanten beziehen.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Bewertung auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Zahlungsdaten\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Rechnungen\n- Gemischte Währungen\n- Unklare Zahlungsstatus\n- Erstattungen oder Stornierungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet werden können\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtwert der geprüften Lieferantenzahlungen\n- Überfälliger und unbezahlter Wert\n- Wert fehlgeschlagener oder zurückgewiesener Zahlungen\n- Wert strittiger Rechnungen\n- Anzahl der betroffenen Lieferanten\n- Wiederholte Zahlungsprobleme nach Lieferant\n- Durchschnittliche und maximale Zahlungsverzögerung\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere Lieferanten mit überfälligen, fehlgeschlagenen, zurückgewiesenen oder wiederholt verzögerten Zahlungen.\n\nZeige für jeden wesentlichen Lieferanten oder jede wesentliche Gruppe:\n\n- Den offenen oder betroffenen Wert\n- Die Anzahl der betroffenen Rechnungen oder Zahlungen\n- Das Alter oder die Verzögerungsdauer\n- Den aktuellen Status\n- Nachweise für wiederholte oder isolierte Probleme\n- Die möglichen operativen oder berichtsrelevanten Auswirkungen\n\nBezeichne ein Risiko für die Lieferantenbeziehung oder den operativen Betrieb nur dann als bestätigt, wenn es durch die Daten oder durch vom Nutzer bereitgestellten Kontext belegt ist.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Überfällige Zahlungen mit hohem Wert\n- Wiederholte fehlgeschlagene Zahlungen\n- Lieferanten mit steigenden offenen Salden\n- Strittige Rechnungen\n- Nicht zugeordnete Zahlungen\n- Probleme, die sich auf Lieferantenbeziehungen oder die Berichterstattung zum Monatsende auswirken könnten\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse das allgemeine Bild der Lieferantenzahlungen, die wesentlichsten überfälligen oder fehlgeschlagenen Zahlungen, die am stärksten betroffenen Lieferanten, die potenziellen Risiken sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Lieferantenzahlungen\n2. Überfällige und unbezahlte Zahlungen\n3. Fehlgeschlagene oder zurückgewiesene Zahlungen\n4. Strittige oder nicht zugeordnete Posten\n5. Lieferanten mit wiederholten Problemen\n6. Muster nach Abteilung und Gesellschaft\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Lieferant oder Bereich | Betroffener Wert | Problemtyp | Alter oder Verzögerung | Risikobewertung | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---|---:|---|---|\n\nGib die Währung und den abgedeckten Zeitraum eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Nicht zugeordnete Zahlungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu dringenden Lieferantenzahlungen, wiederholten fehlgeschlagenen Zahlungen, strittigen Rechnungen, offenen Salden, möglichen Auswirkungen auf Lieferantenbeziehungen, der Verantwortung für die Maßnahmen sowie den Informationen, die zur Bestätigung der Risikobewertung benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Leitung der Kreditorenbuchhaltung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Konzentriere dich auf wesentliche Zahlungsprobleme und wiederholte Muster.\n- Trenne Fakten, Annahmen, potenzielle Risiken und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Informationen zur Kritikalität von Lieferanten, Vertragsbedingungen oder den Auswirkungen auf Lieferantenbeziehungen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Unterscheide zwischen überfälligen, fehlgeschlagenen, zurückgewiesenen, strittigen und nicht zugeordneten Zahlungen.\n- Beende die Analyse mit konkreten Folgemaßnahmen.",{"_uid":307,"role":308,"title":309,"topic":228,"prompt":310,"component":230},"a80b9dab-60ac-40f1-bf95-f4ef36de0299","finance-analyst-fpa","Analyse der Ausgabenentwicklung","# Analyse der Ausgabenentwicklung\n\n## Zweck\n\nAnalysiere, wie sich die Unternehmensausgaben im Zeitverlauf verändern, und identifiziere die wichtigsten Trends, Veränderungen und Bereiche mit Prüfbedarf.\n\nErstelle eine prägnante, für Finanzanalysten oder FP&A geeignete Analyse, die Veränderungen der Ausgaben nach Zeitraum, Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft aufzeigt, sofern entsprechende Daten verfügbar sind.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Erklärungen. Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Analyse auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgabentransaktionen oder aggregierte Ausgaben\n- Aktuelle und vorherige Berichtszeiträume\n- Informationen zu Abteilungen, Kategorien, Lieferanten und Gesellschaften\n- Budget- oder Prognosedaten, sofern verfügbar\n- Transaktionsstatus und Geschäftskontext, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Ausgabenentwicklung im Zeitverlauf zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Die abgedeckten Zeiträume\n- Ob es sich um Transaktionsdaten oder aggregierte Daten handelt\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Zeiträume vergleichbar und vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Lieferanten*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Datumsangaben oder Beträge\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Namen oder Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Erstattungen\n- Stornierungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben nach Zeitraum\n- Anzahl der Transaktionen\n- Durchschnittlicher Transaktionswert\n- Absolute und prozentuale Veränderung\n- Ausgaben nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Wiederkehrende und einmalige Ausgaben\n- Abweichung vom Budget oder von der Prognose, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten Anstiege und Rückgänge, neu entstehende Trends, saisonale Muster, ungewöhnliche Spitzen oder Rückgänge sowie Bereiche mit anhaltenden Veränderungen.\n\nZeige für jede wesentliche Veränderung:\n\n- Den betroffenen Bereich\n- Die Werte der jeweiligen Zeiträume\n- Die Veränderung\n- Die beitragenden Transaktionen oder Lieferanten\n- Ob das Muster wiederkehrend oder einmalig erscheint\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Trends\n- Wiederholte Anstiege\n- Rückläufige Ausgaben, die einer Erklärung bedürfen könnten\n- Ungewöhnliche Veränderungen\n- Bereiche, die von unvollständigen Daten betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den allgemeinen Trend, die größten Veränderungen, die durch die Daten gestützten Haupttreiber sowie die wichtigsten Maßnahmen oder Fragen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamttrend der Ausgaben\n2. Trend nach Abteilung und Kategorie\n3. Trend nach Lieferant und Gesellschaft\n4. Wiederkehrende und einmalige Veränderungen\n5. Größte Anstiege und Rückgänge\n6. Vergleich mit Budget oder Prognose, sofern verfügbar\n7. Bereiche mit Prüfbedarf\n\nVerwende prägnante Tabellen oder Diagramme nur, wenn sie die Lesbarkeit verbessern.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende oder mehrdeutige Informationen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Erstattungen oder Stornierungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den größten Veränderungen, wiederkehrenden Mustern, saisonalen Entwicklungen, unerwarteten Rückgängen oder Anstiegen sowie den für eine weitere Analyse benötigten Daten.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Konzentriere dich auf wesentliche Trends und Veränderungen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals Erklärungen für Trends.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Folgemaßnahmen.",{"_uid":312,"role":308,"title":313,"topic":234,"prompt":314,"component":230},"39c3a90e-d3a6-4fae-a6c6-13f8c9e32664","Budgetabweichungen nach Abteilung","# Budgetabweichungen nach Abteilung\n\n## Zweck\n\nVergleiche die tatsächlichen Ausgaben mit dem Budget nach Abteilung und identifiziere die wichtigsten Abweichungen, Treiber und Bereiche mit weiterem Handlungsbedarf.\n\nErstelle eine prägnante, für Finanzanalysten oder FP&A geeignete Analyse, die dem Finanzteam und den Verantwortlichen der Abteilungen zeigt, in welchen Bereichen die Ausgaben über oder unter dem Plan liegen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Erklärungen. Wenn Informationen fehlen, unklar oder widersprüchlich sind, weise vor der Präsentation der Analyse auf diese Einschränkung hin.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ist-Ausgaben nach Abteilung\n- Budget nach Abteilung\n- Daten des vorherigen Zeitraums oder Daten seit Jahresbeginn, sofern verfügbar\n- Aufschlüsselungen nach Ausgabenkategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Gebundene oder ausstehende Ausgaben, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Ist-Ausgaben der Abteilungen mit dem Budget zu vergleichen.\n\nBestätige:\n\n- Die abgedeckten Zeiträume\n- Die Abteilungsstruktur\n- Ob Ist-Ausgaben und Budget vergleichbar sind\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Ist-Beträge*, *Budgetbeträge*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Lieferanten*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn Ist-Ausgaben und Budget unterschiedliche Strukturen verwenden, erläutere, wie sie miteinander verglichen wurden.\n\nKennzeichne fehlende oder unklare Felder.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Abteilungen\n- Doppelte Datensätze\n- Abteilungen ohne Budget\n- Budgetpositionen ohne Ist-Ausgaben\n- Gemischte Währungen\n- Teilzeiträume\n- Budgets von null\n- Uneinheitliche Namen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Ist-Ausgaben nach Abteilung\n- Budget nach Abteilung\n- Absolute und prozentuale Abweichung\n- Budgetauslastung\n- Anteil der jeweiligen Abteilung an den Gesamtausgaben\n- Gebundene oder ausstehende Ausgaben\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum oder der Prognose, sofern verfügbar\n\nBehandle Ausgaben über dem Budget als ungünstig, sofern der Kontext nichts anderes nahelegt.\n\nBerechne keine Prozentsätze, wenn das Budget null oder nicht verfügbar ist.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die Abteilungen mit den größten günstigen und ungünstigen Abweichungen.\n\nSchlüssele wesentliche Abweichungen nach Möglichkeit nach Kategorie, Lieferant, Gesellschaft, Transaktionsvolumen und durchschnittlichem Transaktionswert auf.\n\nBeschreibe einen Treiber nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Budgetüberschreitungen\n- Wesentliche Budgetunterschreitungen, die auf verzögerte Ausgaben oder unvollständige Daten hindeuten könnten\n- Wiederkehrende Abweichungen\n- Ausgaben ohne Budget\n- Abteilungen, die von Datenqualitätsproblemen betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die gesamten Ausgaben der Abteilungen im Vergleich zum Budget, die größten Abweichungen, die wichtigsten durch die Daten gestützten Treiber sowie die von Finance oder den Verantwortlichen der Abteilungen erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Allgemeine Budgetsituation nach Abteilung\n2. Größte ungünstige Abweichungen\n3. Größte günstige Abweichungen\n4. Abweichungen nach Kategorie und Lieferant\n5. Gebundene oder ausstehende Ausgaben, sofern verfügbar\n6. Wiederkehrende oder ungeklärte Abweichungen\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Abteilung | Ist-Ausgaben | Budget | Abweichung | Abweichung in % | Status | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Budgets\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Budgets von null\n- Nicht zuordenbare Abteilungen\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu erwartbaren Abweichungen, neuen Prognosen, verzögerten Ausgaben, nicht budgetierten Einkäufen, wiederkehrenden Budgetüberschreitungen sowie den von den Verantwortlichen der Abteilungen benötigten Informationen.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Priorisiere Abweichungen anhand ihrer finanziellen Auswirkungen und ihres wiederkehrenden Auftretens.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Interpretationen und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde niemals den Grund für eine Abweichung einer Abteilung.\n- Betrachte Budgetunterschreitungen nicht automatisch als positiv.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Beende die Analyse mit konkreten Folgemaßnahmen.",{"_uid":316,"role":308,"title":317,"topic":228,"prompt":318,"component":230},"d7c2a06e-1770-4315-ba59-da7edcdc0e64","Analyse der Kostentreiber","# Analyse der Kostentreiber\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere die Faktoren, die Veränderungen der Unternehmensausgaben verursachen, und erläutere, wie Volumen, Preise, Zusammensetzung, Zeitpunkt oder andere verfügbare Dimensionen zur Veränderung beitragen.\n\nErstelle eine prägnante, für Finanzanalysten oder FP&A geeignete Analyse, die Nachweise von Annahmen trennt und die Kostentreiber hervorhebt, die Aufmerksamkeit erfordern.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Ursachen, wenn diese nicht durch die Daten gestützt werden.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben im aktuellen und vorherigen Zeitraum\n- Budget- oder Prognosedaten, sofern verfügbar\n- Transaktionsvolumen und Beträge\n- Informationen zu Lieferanten, Kategorien, Abteilungen und Gesellschaften\n- Vom Nutzer bereitgestellte geschäftliche Treiber, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Veränderungen der Ausgaben und deren mögliche Treiber zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Die abgedeckten Zeiträume\n- Die verwendeten Währungen\n- Die verfügbaren Dimensionen\n- Ob es sich um Transaktionsdaten handelt\n- Ob die Zeiträume vergleichbar sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Transaktionsanzahl*, *Lieferanten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein möglicher Treiber nicht direkt gemessen wird, weise auf diese Einschränkung hin, anstatt ihn ohne Nachweise zu schätzen.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Werte\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Klassifizierungen\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Erstattungen\n- Stornierungen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Veränderung der Gesamtausgaben\n- Veränderung des Transaktionsvolumens\n- Veränderung des durchschnittlichen Transaktionswerts\n- Ausgaben nach Lieferant, Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n- Abweichung vom Budget oder von der Prognose, sofern verfügbar\n- Beitrag der größten Bereiche zur Gesamtveränderung\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nBewerte, ob wesentliche Veränderungen offenbar im Zusammenhang stehen mit:\n\n- Volumen\n- Preisen oder dem durchschnittlichen Transaktionswert\n- Der Zusammensetzung nach Lieferanten oder Kategorien\n- Dem Zeitpunkt\n- Einmaligen Transaktionen\n- Wiederkehrenden Ausgaben\n- Klassifizierungs- oder Datenqualitätsproblemen\n\nZeige für jeden Kostentreiber:\n\n- Die unterstützenden Nachweise\n- Den betroffenen Bereich\n- Die finanziellen Auswirkungen\n- Das Vertrauensniveau\n\nKlassifiziere Erklärungen als:\n\n- Bestätigter Kostentreiber\n- Wahrscheinlicher Kostentreiber\n- Mögliche Erklärung\n- Unbekannt\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Kostentreiber\n- Veränderungen, die auf eine kleine Anzahl von Lieferanten oder Kategorien konzentriert sind\n- Wiederkehrende Anstiege\n- Einmalige Posten\n- Veränderungen, die nicht zuverlässig erklärt werden können\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die Gesamtveränderung der Ausgaben, die wichtigsten Kostentreiber, das Vertrauen in die Erklärungen sowie die wichtigsten erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtveränderung der Ausgaben\n2. Veränderungen bei Volumen und durchschnittlichem Transaktionswert\n3. Kostentreiber nach Lieferant und Kategorie\n4. Kostentreiber nach Abteilung und Gesellschaft\n5. Einmalige versus wiederkehrende Veränderungen\n6. Auswirkungen auf Budget oder Prognose\n7. Bereiche mit Prüfbedarf\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Kostentreiber oder Bereich | Auswirkung auf die Ausgaben | Nachweise | Vertrauensniveau | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Daten zu möglichen Kostentreibern\n- Uneinheitliche Klassifizierungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Doppelte Datensätze\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu Volumen, Preisen, Lieferantenmix, einmaligen Einkäufen, wiederkehrenden Veränderungen sowie zusätzlichen Informationen, die zur Bestätigung der Kostentreiber benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Trenne bestätigte Kostentreiber von Hypothesen.\n- Erfinde niemals einen Kostentreiber.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Verwende eine klare und prägnante Geschäftssprache.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen oder Fragen zur Validierung.",{"_uid":320,"role":308,"title":321,"topic":234,"prompt":322,"component":230},"49459d3a-84cc-4f9a-b2f5-f884d7b8f110","Überprüfung der Prognoseannahmen","# Überprüfung der Prognoseannahmen\n\n## Zweck\n\nÜberprüfe die Annahmen, die einer Ausgabenprognose zugrunde liegen, und bewerte, ob sie durch historische Daten, aktuelle Trends und verfügbaren Geschäftskontext gestützt werden.\n\nErstelle eine prägnante, für Finanzanalysten oder FP&A geeignete Analyse, die zeigt, welche Annahmen plausibel erscheinen, welche validiert werden müssen und wie sie sich auf die Prognose auswirken könnten.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erstelle keine Prognosen oder Annahmen, die nicht durch entsprechende Nachweise gestützt werden.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Prognose und Prognoseannahmen\n- Historische und aktuelle Ausgaben\n- Budgetdaten\n- Wiederkehrende und einmalige Ausgaben\n- Informationen zu Lieferanten, Kategorien, Abteilungen und Gesellschaften\n- Vom Nutzer bereitgestellter Geschäftskontext oder geplante Veränderungen\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Prognoseannahmen zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den Prognosezeitraum\n- Die historischen Zeiträume\n- Die verwendeten Währungen\n- Den Umfang der Prognose\n- Die verfügbare Detailstufe\n- Ob die Zeiträume vergleichbar sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Ist-Ausgaben*, *Prognosebeträge*, *Budget*, *Lieferanten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften* und *relevante Treiber*.\n\nWenn eine Annahme nicht mit verfügbaren Nachweisen verknüpft werden kann, kennzeichne sie als nicht belegt oder validierungsbedürftig.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Zeiträume\n- Unvollständige Ist-Daten\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Klassifizierungen\n- Gemischte Währungen\n- Einmalige Transaktionen, die als wiederkehrend behandelt werden\n- Prognosepositionen ohne klare Grundlage\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Überprüfung auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne oder validiere, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Historische Durchschnittsausgaben und aktuelle Ausgaben\n- Prognose im Vergleich zu historischen Ausgaben\n- Prognose im Vergleich zum Budget\n- Wiederkehrende und einmalige Ausgaben\n- Annahmen zum Ausgabenwachstum oder -rückgang\n- Abweichungen nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Sensitivität gegenüber wesentlichen Annahmen, sofern möglich\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere Annahmen im Zusammenhang mit:\n\n- Volumen\n- Preisen\n- Lieferantenänderungen\n- Wiederkehrenden Verpflichtungen\n- Saisonalität\n- Zeitlichen Verschiebungen\n- Geplanten geschäftlichen Veränderungen\n\nZeige für jede wesentliche Annahme:\n\n- Die unterstützenden Nachweise\n- Die Auswirkungen auf die Prognose\n- Das Vertrauensniveau\n- Die zur Validierung benötigten Informationen\n\nKlassifiziere Annahmen als:\n\n- Gestützt\n- Teilweise gestützt\n- Nicht gestützt\n- Zu bestätigen\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Annahmen mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen\n- Annahmen, die auf einer kurzen oder unvollständigen Datenhistorie basieren\n- Einmalige Kosten, die als wiederkehrend behandelt werden\n- Fehlenden Lieferanten- oder Geschäftskontext\n- Bereiche, in denen eine Sensitivitätsanalyse sinnvoll wäre\n\nGib für jede priorisierte Annahme die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Zuverlässigkeit der Prognose, die wesentlichsten Annahmen, die größten Risiken sowie die vor der Finalisierung der Prognose erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Prognose im Vergleich zu historischen Ausgaben\n2. Prognose im Vergleich zum Budget\n3. Wichtigste Annahmen und Nachweise\n4. Gestützte und nicht gestützte Annahmen\n5. Wesentliche Sensitivitäten\n6. Bereiche mit Validierungsbedarf\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Annahme | Auswirkungen auf die Prognose | Unterstützende Nachweise | Vertrauensniveau | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende historische Daten\n- Unvollständige Zeiträume\n- Nicht gestützte Annahmen\n- Gemischte Währungen\n- Einmalige Posten\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu Annahmen, die von den Verantwortlichen bestätigt werden müssen, erwarteten Veränderungen bei Lieferanten oder Volumen, wiederkehrenden Kosten, Sensitivitätsbandbreiten sowie den Informationen, die zur Finalisierung der Prognose benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Erfinde Prognoseannahmen nicht und ändere sie nicht stillschweigend.\n- Trenne historische Fakten, Annahmen, Sensitivitäten und Empfehlungen voneinander.\n- Kennzeichne die Vertrauensniveaus eindeutig.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Validierung.",{"_uid":324,"role":308,"title":325,"topic":252,"prompt":326,"component":230},"b40e277f-c8f1-4dac-9573-fa63b0375eff","Workflow für regelmäßige Berichte","# Workflow für regelmäßige Berichte\n\n## Zweck\n\nErstelle einen wiederholbaren Workflow zur Erstellung eines regelmäßigen Ausgaben- oder Finanzberichts auf Grundlage der verfügbaren Daten.\n\nDefiniere die Eingaben, Validierungsprüfungen, Berechnungen, Ausgabestruktur und Prüfschritte, die erforderlich sind, um täglich, wöchentlich oder monatlich einen konsistenten Bericht zu erstellen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass ein Workflow automatisiert oder wiederholt werden kann, bevor die erforderlichen Eingaben und der zeitliche Ablauf eindeutig geklärt sind.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Aktuelle und vorherige Berichtszeiträume\n- Ausgaben-, Budget-, Abweichungs- oder Lieferantendaten\n- Aufschlüsselungen nach Abteilung, Kategorie und Gesellschaft\n- Bestehende Berichte oder Anforderungen an die Berichterstattung\n- Berichtshäufigkeit und Zielgruppe, sofern bereitgestellt\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Quellen, Felder und Kennzahlen, die für den regelmäßigen Bericht erforderlich sind.\n\nBestätige:\n\n- Die Berichtshäufigkeit\n- Die Definitionen der Berichtszeiträume\n- Die Quelldateien\n- Die Informationen zu den Datenverantwortlichen\n- Die verwendeten Währungen\n- Die erwartete Zielgruppe des Berichts\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Budgets*, *Abweichungen*, *Lieferanten*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn eine erforderliche Eingabe fehlt oder unklar ist, kennzeichne dies und erläutere, wie der Workflow damit umgehen soll.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nDefiniere Prüfungen für:\n\n- Fehlende Werte\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Namen\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Unerwartete Summen\n- Veränderungen in der Struktur der Quelldaten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Füge einen Schritt hinzu, der bei jedem Durchlauf des Workflows wichtige Datenqualitätsprobleme meldet.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nDefiniere die regelmäßig erforderlichen Berechnungen, zum Beispiel:\n\n- Gesamtausgaben\n- Budget und Abweichung\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Ausgaben nach Abteilung, Kategorie, Lieferant und Gesellschaft\n- Wiederkehrende oder ungewöhnliche Ausgaben\n- Wichtige Ausnahmefälle und Datenqualitätsindikatoren\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nDefiniere, wie der Workflow wesentliche Anstiege, Rückgänge, neue Lieferanten, wiederkehrende Veränderungen, Budgetabweichungen und ungewöhnliche Transaktionen identifizieren soll.\n\nLege klare Priorisierungskriterien auf Grundlage der finanziellen Auswirkungen, der prozentualen Veränderung, des wiederkehrenden Auftretens und der Relevanz für die Berichterstattung fest.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nDefiniere, wie fehlende Daten, ungeklärte Veränderungen, Schwellenwertüberschreitungen, wiederkehrende Ausnahmefälle und Posten mit Prüfbedarf durch Verantwortliche gekennzeichnet werden sollen.\n\nFordere für jeden gekennzeichneten Bereich Folgendes an:\n\n- Relevante Nachweise\n- Mögliche Auswirkungen\n- Empfohlene Folgemaßnahme\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nErstelle eine wiederverwendbare Zusammenfassung für die Geschäftsleitung, die die allgemeine Situation, die wichtigsten Veränderungen, Risiken, Datenqualitätsprobleme und erforderlichen Maßnahmen abdeckt.\n\n### Hauptanalyse\n\nStrukturiere den regelmäßigen Bericht wie folgt:\n\n1. Allgemeine Finanzlage\n2. Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum\n3. Budget- und Abweichungsanalyse, sofern verfügbar\n4. Ausgaben nach den wichtigsten Dimensionen\n5. Wiederkehrende oder ungewöhnliche Veränderungen\n6. Ausnahmen und Datenqualität\n7. Maßnahmen und Verantwortliche\n\nVerwende von einem Berichtszeitraum zum nächsten konsistente Tabellen und Definitionen.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nFüge einen standardisierten Abschnitt für folgende Punkte ein:\n\n- Fehlende Daten\n- Veränderungen der Datenquellen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende den Bericht mit einer wiederkehrenden Checkliste von Fragen für Finance, Datenverantwortliche und fachliche Stakeholder.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Gestalte den Workflow wiederholbar und eindeutig.\n- Trenne Eingabevalidierung, Berechnungen, Interpretation und Empfehlungen voneinander.\n- Erfinde keine Daten und gehe nicht davon aus, dass eine Automatisierung verfügbar ist.\n- Kennzeichne Veränderungen in der Struktur der Quelldaten oder bei der Datenqualität.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit einer praktischen Checkliste für die Berichterstattung.",{"_uid":328,"role":308,"title":329,"topic":228,"prompt":330,"component":230},"6aed4d2e-9a08-40e0-af21-68ccd95cc07b","Vergleich der Ausgaben mehrerer Gesellschaften","# Vergleich der Ausgaben mehrerer Gesellschaften\n\n## Zweck\n\nVergleiche die Ausgaben verschiedener Gesellschaften und identifiziere aussagekräftige Unterschiede bei Ausgabenhöhe, Kategorien, Lieferanten, Abteilungen und Trends.\n\nErstelle eine prägnante, für Finanzanalysten oder FP&A geeignete Analyse, die wesentliche Unterschiede hervorhebt und dabei Einschränkungen hinsichtlich Umfang, Zeitraum, Währung und Größe der Gesellschaften berücksichtigt.\n\nVergleiche Gesellschaften nicht so, als wären sie direkt gleichwertig, wenn die verfügbaren Daten diese Schlussfolgerung nicht unterstützen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben nach Gesellschaft\n- Aktuelle und vorherige Berichtszeiträume\n- Informationen zu Abteilungen, Kategorien und Lieferanten\n- Budget- oder Prognosedaten, sofern verfügbar\n- Vom Nutzer bereitgestellte Informationen zur Größe oder zum Kontext der Gesellschaften, sofern verfügbar\n- Währungsinformationen\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Gesellschaften miteinander zu vergleichen.\n\nBestätige:\n\n- Die abgedeckten Zeiträume\n- Den Umfang der erfassten Gesellschaften\n- Die verwendeten Währungen\n- Die Berichtsebene\n- Die Vollständigkeit der Daten\n- Ob die Gesellschaften direkt miteinander verglichen werden können\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Gesellschaften*, *Abteilungen*, *Kategorien*, *Lieferanten*, *Transaktionsanzahl* und *Statusangaben*.\n\nWenn Gesellschaften unterschiedliche Strukturen, Umfänge oder Währungen verwenden, erläutere, wie sie miteinander verglichen wurden, und kennzeichne alle Einschränkungen.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Gesellschaften\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Gesellschaftsnamen\n- Gemischte Währungen\n- Unterschiedliche Berichtszeiträume\n- Fehlende Kategorien\n- Unvollständige Daten für einzelne Gesellschaften\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben nach Gesellschaft\n- Anzahl der Transaktionen nach Gesellschaft\n- Durchschnittlicher Transaktionswert\n- Ausgaben nach Kategorie, Abteilung und Lieferant\n- Absolute und prozentuale Veränderung nach Gesellschaft\n- Abweichung vom Budget oder von der Prognose, sofern verfügbar\n- Ausgabenkonzentration und wiederkehrende Ausgaben nach Gesellschaft\n\nAnalysiere die Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere die größten Unterschiede zwischen den Gesellschaften, Veränderungen im Zeitverlauf, Kategorien oder Lieferanten mit einer Konzentration in einer Gesellschaft sowie ungewöhnliche Veränderungen auf Gesellschaftsebene.\n\nWenn Informationen zur Größe der Gesellschaften oder andere Daten zur Bildung von Bezugsgrößen verfügbar sind, verwende geeignete Kennzahlen.\n\nErstelle keine normalisierten Vergleiche, wenn der dafür erforderliche Nenner nicht verfügbar ist.\n\nBeschreibe einen Grund nur dann als bestätigt, wenn er durch die Daten belegt ist. Kennzeichne ihn andernfalls als mögliche Erklärung oder als Frage zur weiteren Prüfung.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Wesentliche Unterschiede zwischen Gesellschaften\n- Uneinheitliche Klassifizierungen\n- Ungewöhnliche Konzentrationen bei Lieferanten oder Kategorien\n- Unterschiede bei wiederkehrenden Ausgaben\n- Gesellschaften, die von unvollständigen oder nicht vergleichbaren Daten betroffen sind\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse den allgemeinen Vergleich der Gesellschaften, die größten Unterschiede, die wichtigsten durch die Daten gestützten Treiber, die wesentlichen Einschränkungen sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtausgaben nach Gesellschaft\n2. Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n3. Ausgaben nach Kategorie und Abteilung\n4. Ausgaben nach Lieferant\n5. Vergleich mit Budget oder Prognose, sofern verfügbar\n6. Wiederkehrende und ungewöhnliche Ausgaben auf Gesellschaftsebene\n7. Bereiche mit Prüfbedarf\n\nVerwende bei Bedarf prägnante Tabellen:\n\n| Gesellschaft | Ausgaben | Transaktionen | Veränderung | Budgetstatus | Wichtigste Erkenntnis |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\nGib die Währung, den Zeitraum und die Vergleichsmethode eindeutig an.\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Informationen zu Gesellschaften\n- Nicht vergleichbare Zeiträume\n- Gemischte Währungen\n- Doppelte Datensätze\n- Unvollständige Daten für einzelne Gesellschaften\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu wesentlichen Unterschieden, dem Umfang der Gesellschaften, Auswirkungen der Währungen, Konzentrationen bei Lieferanten oder Kategorien, Budgetveränderungen sowie zusätzlichem Kontext, der für die Interpretation benötigt wird.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für Finanzanalysten oder ein FP&A-Team.\n- Unterscheide absolute Unterschiede von aussagekräftigen und vergleichbaren Unterschieden.\n- Erfinde niemals Gründe für Veränderungen auf Gesellschaftsebene.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Folgemaßnahmen.",{"_uid":332,"role":333,"title":334,"topic":243,"prompt":335,"component":230},"e58c425e-e116-4499-80f7-dc811a573bf0","procurement-manager","Inventar der SaaS-Abonnements","# Inventar der SaaS-Abonnements\n\n## Zweck\n\nIdentifiziere und strukturiere wiederkehrende SaaS-bezogene Ausgaben, um die Transparenz über Abonnements, Lieferanten, Zahlungsmuster und mögliche Prüfbereiche zu verbessern.\n\nErstelle anhand der verfügbaren Ausgaben- und Rechnungsdaten ein prägnantes, für die Einkaufsleitung geeignetes Inventar.\n\nGehe nicht davon aus, dass ein Lieferant oder eine Transaktion SaaS-bezogen ist, wenn dafür keine entsprechenden Nachweise vorliegen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben- und Rechnungshistorie\n- Informationen zu Lieferanten und Beschreibungen\n- Zahlungshäufigkeit und Zahlungsdaten\n- Beträge und Währungen\n- Informationen zu Abteilungen, Gesellschaften und Kategorien\n- Vertrags-, Verlängerungs- oder Verantwortlichkeitsinformationen, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um ausgabenähnliche Abonnementkosten zu erkennen.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die Nachweise, anhand derer SaaS-bezogene Ausgaben klassifiziert werden\n- Die verwendeten Währungen\n- Die Zahlungshäufigkeit\n- Ob die Daten vollständig sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Lieferanten*, *Beschreibungen*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Häufigkeit*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Kategorien* und *Statusangaben*.\n\nKlassifiziere einen Datensatz anhand der verfügbaren Nachweise als bestätigte, wahrscheinliche oder unklare SaaS-bezogene Ausgabe.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Fehlende Angaben zur Zahlungshäufigkeit\n- Unvollständige Zeiträume\n- Einmalige Transaktionen\n- Abonnements, die auf verschiedene Datensätze verteilt sind\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamte identifizierte SaaS-bezogene Ausgaben\n- Anzahl der Lieferanten oder Abonnements\n- Wiederkehrende monatliche oder anderweitig regelmäßig anfallende Kosten\n- Ausgaben nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Abonnements mit unklarer Verantwortlichkeit oder unklarem Status\n- Möglicherweise doppelte oder sich überschneidende Ausgaben\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere neue, beendete, steigende oder sinkende ausgabenähnliche Abonnementkosten, Lieferanten mit mehreren Belastungen sowie Ausgaben mit unklarer Häufigkeit oder Verantwortlichkeit.\n\nZeige für jeden Posten:\n\n- Die Nachweise, die die Klassifizierung unterstützen\n- Den Betrag\n- Die Häufigkeit\n- Den Status\n- Die noch benötigten Informationen\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Abonnements mit hohem Wert\n- Wesentliche Anstiege\n- Doppelte oder sich überschneidende Kosten\n- Unklare Verantwortliche\n- Fehlende Informationen zu Verlängerungen\n- Posten, die eine Lieferanten- oder Vertragsprüfung erfordern\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die identifizierten SaaS-bezogenen Ausgaben, die größten Lieferanten oder Kosten, die wichtigsten Veränderungen, die Einschränkungen der Daten sowie die Möglichkeiten zur weiteren Prüfung zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der SaaS-bezogenen Ausgaben\n2. Inventar nach Lieferant\n3. Wiederkehrende Kosten und Zahlungshäufigkeit\n4. Ausgaben nach Abteilung und Gesellschaft\n5. Neue, beendete oder veränderte Abonnements\n6. Mögliche Duplikate oder Überschneidungen\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Lieferant oder Abonnement | Ausgaben | Häufigkeit | Verantwortlicher oder Gesellschaft | Klassifizierung | Maßnahme zur Prüfung |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Unklare Klassifizierungen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Fehlende Angaben zur Häufigkeit oder Verantwortlichkeit\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu Verantwortlichkeiten, Verlängerungsdaten, sich überschneidenden Tools, inaktiven Abonnements, der Lieferantenprüfung sowie den Informationen, die zur Bestätigung des Inventars benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Klassifiziere SaaS-bezogene Ausgaben nicht ohne entsprechende Nachweise.\n- Trenne bestätigte, wahrscheinliche und unklare Klassifizierungen voneinander.\n- Erfinde niemals Informationen zu Nutzung, Verträgen, Verlängerungen oder Verantwortlichkeiten.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Vervollständigung des Inventars und zur weiteren Prüfung.",{"_uid":337,"role":333,"title":338,"topic":243,"prompt":339,"component":230},"3431d75c-7c98-4114-aaa9-dd7547fb6664","Lieferantenvergleich","# Lieferantenvergleich\n\n## Zweck\n\nVergleiche Lieferanten anhand der verfügbaren Informationen zu Ausgaben, Transaktionen, Kategorien und Leistung, um die Prüfung und Entscheidungsfindung im Einkauf zu unterstützen.\n\nErstelle einen prägnanten, für die Einkaufsleitung geeigneten Vergleich, der messbare Unterschiede von nicht verfügbaren Informationen unterscheidet.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Empfiehl keinen Lieferanten auf Grundlage unbelegter Annahmen oder unvollständiger Vergleiche.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben- und Transaktionshistorie der Lieferanten\n- Bereitgestellte Kategorien oder Dienstleistungen\n- Preise, Mengen oder durchschnittliche Transaktionswerte, sofern verfügbar\n- Zahlungsbedingungen oder Vertragsinformationen, sofern verfügbar\n- Abteilungen und Gesellschaften, die die jeweiligen Lieferanten nutzen\n- Informationen zur Lieferantenleistung, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um Lieferanten fair miteinander zu vergleichen.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Den Umfang der erfassten Lieferanten\n- Die verwendeten Währungen\n- Den Umfang der Kategorien oder Dienstleistungen\n- Die verfügbare Detailstufe\n- Ob die Lieferanten vergleichbar sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Lieferanten*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Mengen*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Konditionen* und *Leistungskennzahlen*.\n\nWenn Lieferanten unterschiedliche Leistungsumfänge oder Dienstleistungen anbieten, erläutere die Einschränkung und vermeide eine direkte Rangfolge, sofern diese nicht angemessen ist.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unterschiedliche Zeiträume\n- Fehlende Mengen\n- Fehlende Konditionen\n- Unvollständige Leistungsdaten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf den Vergleich auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben nach Lieferant\n- Anzahl der Transaktionen\n- Durchschnittlicher Transaktionswert\n- Vergleich von Preisen oder Stückkosten, sofern Mengen verfügbar sind\n- Ausgaben nach Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung im Zeitverlauf\n- Zahlungsbedingungen oder Leistungskennzahlen, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Unterschiede identifizieren\n\nIdentifiziere messbare Unterschiede bei:\n\n- Preisen\n- Volumen\n- Ausgaben\n- Konditionen\n- Lieferantenkonzentration\n- Leistung\n\nZeige für jeden wesentlichen Unterschied:\n\n- Die relevanten Nachweise\n- Die betroffene Kategorie oder Dienstleistung\n- Die finanziellen Auswirkungen\n- Das Vertrauensniveau\n\nTrenne bestätigte Feststellungen von möglichen Erklärungen oder Bereichen, für die weitere Informationen benötigt werden.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere Lieferanten mit:\n\n- Wesentlichen Kostenunterschieden\n- Steigenden Ausgaben\n- Begrenzter Datenverfügbarkeit\n- Uneinheitlichem Leistungsumfang\n- Durch die verfügbaren Informationen gestützten Bedenken hinsichtlich der Leistung\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die wichtigsten messbaren Unterschiede, die aussagekräftigsten Nachweise, die wesentlichsten Einschränkungen sowie die für den Einkauf erforderlichen Fragen oder Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Umfang und Vergleichbarkeit\n2. Vergleich von Ausgaben und Volumen\n3. Vergleich von Preisen oder Stückkosten, sofern verfügbar\n4. Vergleich von Konditionen und Leistung, sofern verfügbar\n5. Unterschiede nach Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n6. Bereiche mit weiterem Prüfbedarf\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Lieferant | Ausgaben | Volumen | Durchschnittlicher Wert | Wichtigster Unterschied | Nachweisgrad |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Nicht vergleichbare Leistungsumfänge\n- Fehlende Mengen-, Konditions- oder Leistungsdaten\n- Uneinheitliche Namen\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zur Vergleichbarkeit des Leistungsumfangs, zu Preis- oder Volumenunterschieden, fehlenden Lieferanteninformationen, Konditionen, Nachweisen zur Leistung sowie zusätzlichen Daten, die für eine Entscheidung benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Vergleiche Lieferanten nur, wenn die verfügbaren Daten einen fairen Vergleich unterstützen.\n- Erfinde niemals Preise, Benchmarks, Konditionen oder Leistungsergebnisse.\n- Trenne Fakten, Annahmen und Empfehlungen voneinander.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Folgemaßnahmen für den Einkauf.",{"_uid":341,"role":333,"title":342,"topic":243,"prompt":343,"component":230},"b4cc1800-1377-482d-bdb0-e3c5f44fa6db","Vorbereitung von Lieferantenverhandlungen","# Vorbereitung von Lieferantenverhandlungen\n\n## Zweck\n\nErstelle anhand der verfügbaren Informationen zu Ausgaben, Lieferanten, Preisen, Volumen, Zahlungen und Verträgen eine faktenbasierte Vorbereitung für eine Verhandlung.\n\nErstelle ein prägnantes, für die Einkaufsleitung geeignetes Vorbereitungsdokument, das die Nachweise, Verhandlungsprioritäten, Fragen und Informationslücken aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine Marktbenchmarks, Lieferantenalternativen, Vertragsbedingungen oder Verhandlungsergebnisse.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben- und Transaktionshistorie der Lieferanten\n- Bereitgestellte Kategorien oder Dienstleistungen\n- Preise, Mengen und Veränderungen im Zeitverlauf, sofern verfügbar\n- Vertrags-, Verlängerungs- und Zahlungsbedingungen, sofern verfügbar\n- Lieferantenkonzentration und wiederkehrende Ausgaben\n- Vom Nutzer bereitgestellte geschäftliche Anforderungen oder Verhandlungsziele\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Verhandlung vorzubereiten.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Den Umfang der erfassten Lieferanten\n- Die verwendeten Währungen\n- Den Umfang der Kategorien oder Dienstleistungen\n- Alle bereitgestellten Ziele oder Einschränkungen\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Lieferanten*, *Datumsangaben*, *Beträge*, *Mengen*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Preise*, *Konditionen*, *Verlängerungen* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Verhandlungspunkt nicht durch die Daten gestützt werden kann, kennzeichne ihn als Informationslücke, anstatt ihn als Tatsache darzustellen.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Fehlende Vertragsbedingungen\n- Unklare Mengen\n- Einmalige Transaktionen, die die Analyse verzerren könnten\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Vorbereitung auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamte und wiederkehrende Ausgaben\n- Veränderung der Ausgaben im Zeitverlauf\n- Transaktionsvolumen und durchschnittlicher Wert\n- Preis- oder Stückkostenveränderungen, sofern verfügbar\n- Anteil des Lieferanten an den Gesamtausgaben\n- Zahlungsbedingungen und Zeitpunkt von Verlängerungen, sofern verfügbar\n- Ausgaben nach Kategorie, Abteilung und Gesellschaft\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere wesentliche Preiserhöhungen, Veränderungen des Volumens, wiederkehrende Ausgaben, Lieferantenkonzentrationen, nicht genutzte oder sich verändernde Dienstleistungen sowie verfügbare Nachweise für Verhandlungsspielraum.\n\nZeige für jeden Verhandlungspunkt:\n\n- Die relevanten Nachweise\n- Die finanziellen Auswirkungen\n- Das Vertrauensniveau\n- Die noch benötigten Informationen\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Die wichtigsten Verhandlungsprioritäten\n- Datenlücken\n- Aspekte zu Verlängerungen oder zum zeitlichen Ablauf\n- Mögliche Möglichkeiten zur Bündelung\n- Themen, die vor der Verhandlung intern abgestimmt werden müssen\n\nGib für jede Priorität die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Vorbereitungsmaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die Lieferantenbeziehung, die Ausgabensituation, die aussagekräftigsten Nachweise, die Verhandlungsprioritäten, die Informationslücken sowie die empfohlenen Vorbereitungsschritte zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Überblick über Lieferantenausgaben und Lieferantenbeziehung\n2. Historische Veränderungen bei Ausgaben, Volumen oder Preisen\n3. Wiederkehrende und konzentrierte Ausgaben\n4. Vertrags-, Verlängerungs- oder Zahlungsinformationen, sofern verfügbar\n5. Verhandlungsprioritäten und unterstützende Nachweise\n6. Fragen und Informationslücken\n7. Empfohlene Vorbereitungsmaßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Verhandlungspunkt | Nachweise | Finanzielle Auswirkungen | Vertrauensniveau | Vorbereitungsmaßnahme |\n|---|---|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Konditionen\n- Fehlende Mengen\n- Fehlende Benchmarks oder Vergleichswerte\n- Fehlende Verlängerungsdaten\n- Uneinheitliche Datensätze\n- Gemischte Währungen\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den Zielen, akzeptablen Ergebnissen, Lieferantenalternativen, Vertragsbedingungen, internen Stakeholdern, Benchmarks und den Informationen, die vor der Verhandlung benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Halte die Vorbereitung faktenbasiert.\n- Erfinde niemals Marktbenchmarks, Alternativen oder Vertragsbedingungen.\n- Trenne Fakten, Annahmen, Verhandlungshypothesen und Empfehlungen voneinander.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Vorbereitungsschritten und Fragen.",{"_uid":345,"role":333,"title":346,"topic":243,"prompt":347,"component":230},"186f70f1-742d-4df1-aed6-cdcc33942fd9","Prüfung offener Bestellungen","# Prüfung offener Bestellungen\n\n## Zweck\n\nPrüfe offene Bestellungen und identifiziere verbleibende Verpflichtungen, alte Bestellungen, nicht zugeordnete Rechnungen sowie Bestellungen, die möglicherweise geschlossen oder weiterverfolgt werden müssen.\n\nErstelle eine prägnante, für die Einkaufsleitung geeignete Analyse, die den finanziellen Wert, den Status, das Alter und die nächste Maßnahme für offene Bestellungen aufzeigt.\n\nGehe nicht davon aus, dass eine offene Bestellung ungenutzt, ungültig oder automatisch eine finanzielle Belastung ist, wenn dafür keine entsprechenden Nachweise vorliegen.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Bestelldatensätze\n- Bestelldaten und erwartete Lieferdaten\n- Ursprüngliche und verbleibende Werte\n- Lieferanteninformationen\n- Abgleich mit Rechnungen und Zahlungen\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Bestell- und Lieferstatus\n- Vertrags- oder Projektkontext, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um offene Bestellungen zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Die Definition des Status „offen“\n- Die verfügbaren Werte\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob Rechnungen oder Wareneingänge zugeordnet werden können\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Bestellreferenzen*, *Datumsangaben*, *Lieferanten*, *ursprüngliche Werte*, *Rechnungswerte*, *verbleibende Werte*, *Abteilungen*, *Gesellschaften* und *Statusangaben*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung und erläutere, wie sie sich auf die Analyse auswirkt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Doppelte Bestellungen\n- Fehlende Referenzen\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Negative oder geschlossene Werte\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Bestellungen mit unklarem Status\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl und Gesamtwert der offenen Bestellungen\n- In Rechnung gestellter und verbleibender Wert\n- Offener Wert nach Altersklasse\n- Offene Bestellungen nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n- Bestellungen ohne Rechnungen oder Aktivitäten\n- Bestellungen mit überschrittenen erwarteten Lieferdaten\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum, sofern verfügbar\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere alte Bestellungen, hohe verbleibende Verpflichtungen, Bestellungen mit Teilabrechnungen, Bestellungen ohne Aktivitäten, Bestellungen mit nicht zugeordneten Rechnungen sowie Veränderungen des offenen Werts im Zeitverlauf.\n\nZeige für jede priorisierte Bestellung oder Gruppe:\n\n- Den Wert\n- Das Alter\n- Den Status\n- Den Lieferanten\n- Die relevanten Nachweise für den Abgleich\n- Die empfohlene nächste Maßnahme\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere Bestellungen, die möglicherweise eine Schließung, Änderung, Wareneingangsbestätigung, Rechnungszuordnung, Rücksprache mit dem Lieferanten oder Bestätigung durch den internen Verantwortlichen erfordern.\n\nBezeichne eine Bestellung nicht ohne Nachweise als veraltet oder unnötig.\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und die empfohlene Maßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Situation der offenen Bestellungen, den verbleibenden Wert, alte oder inaktive Bestellungen, die hauptsächlich betroffenen Lieferanten oder Abteilungen sowie die erforderlichen Maßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der offenen Bestellungen\n2. Offener Wert nach Alter\n3. Größte verbleibende Verpflichtungen\n4. Bestellungen mit Teilabrechnung oder ohne Abrechnung\n5. Muster nach Lieferant, Abteilung und Gesellschaft\n6. Bestellungen mit Bedarf an Schließung oder weiterer Bearbeitung\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Bestellung oder Bereich | Verbleibender Wert | Alter | Aktueller Status | Nachweise | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Referenzen\n- Doppelte Datensätze\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Gemischte Währungen\n- Nicht zugeordnete Rechnungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu den Verantwortlichen der Bestellungen, den erwarteten Lieferungen, den verbleibenden Verpflichtungen, dem Rechnungsabgleich, den Kriterien für eine Schließung, der Rücksprache mit Lieferanten sowie Bestellungen mit Auswirkungen auf die Berichterstattung oder Budgets.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Unterscheide zwischen offenen, teilweise abgerechneten, inaktiven und überfälligen Bestellungen.\n- Gehe niemals davon aus, dass eine offene Bestellung ungenutzt oder ungültig ist, wenn dafür keine Nachweise vorliegen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit einer konkreten Liste zur Weiterverfolgung offener Bestellungen.",{"_uid":349,"role":333,"title":350,"topic":243,"prompt":351,"component":230},"035a2d69-a2ee-4344-8f32-e1d8991f9478","Analyse der Lieferantenkonzentration","# Analyse der Lieferantenkonzentration\n\n## Zweck\n\nAnalysiere, wie die Ausgaben auf Lieferanten und Kategorien verteilt sind, um Abhängigkeiten im Einkauf, Konzentrationsmuster und Möglichkeiten für eine weitere Prüfung zu identifizieren.\n\nErstelle eine prägnante, für die Einkaufsleitung geeignete Analyse, die sich auf die Lieferantenabdeckung nach Kategorie, Abhängigkeiten sowie verfügbare Nachweise für Alternativen oder Bündelungsmöglichkeiten konzentriert.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Gehe nicht davon aus, dass eine Konzentration ein Risiko darstellt oder dass alternative Lieferanten existieren, wenn dafür keine entsprechenden Informationen vorliegen.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Ausgaben- und Transaktionshistorie der Lieferanten\n- Bereitgestellte Kategorien oder Dienstleistungen\n- Informationen zu Abteilungen und Gesellschaften\n- Ausgaben im aktuellen und vorherigen Zeitraum\n- Lieferantenstatus oder Informationen zu alternativen Lieferanten, sofern verfügbar\n- Vertrags- oder Verlängerungsinformationen, sofern verfügbar\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Lieferantenkonzentration nach Kategorie und Geschäftsbereich zu analysieren.\n\nBestätige:\n\n- Den abgedeckten Zeitraum\n- Den Umfang der erfassten Lieferanten\n- Die verfügbaren Kategorien\n- Die verwendeten Währungen\n- Ob die Lieferantennamen einheitlich erfasst sind\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Datumsangaben*, *Beträge*, *Lieferanten*, *Kategorien*, *Abteilungen*, *Gesellschaften*, *Verträge* und *Statusangaben*.\n\nFasse Lieferantendatensätze nur dann zusammen, wenn die Daten belegen, dass sie sich auf denselben Lieferanten beziehen.\n\nKennzeichne unsichere Beziehungen.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Doppelte Datensätze\n- Fehlende Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Ausgaben ohne zugeordneten Lieferanten\n- Kategorien mit unklarem Leistungsumfang\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Gesamtausgaben nach Kategorie\n- Anzahl der Lieferanten nach Kategorie\n- Anteil des größten Lieferanten je Kategorie\n- Konzentration unter den Top-5- und Top-10-Lieferanten\n- Lieferantenkonzentration nach Abteilung und Gesellschaft\n- Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum\n- Konzentration bei wiederkehrenden oder kritischen Ausgaben, sofern durch die Daten gestützt\n\nHalte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Veränderungen identifizieren\n\nIdentifiziere Kategorien, die von einem einzelnen oder einer kleinen Anzahl von Lieferanten abhängig sind, Veränderungen der Konzentration im Zeitverlauf, Lieferanten mit wachsendem oder sinkendem Ausgabenanteil sowie Kategorien mit einer stark fragmentierten Lieferantenstruktur.\n\nZeige für jedes wesentliche Muster:\n\n- Die Ausgaben\n- Den Lieferantenanteil\n- Die Kategorie\n- Die Veränderung im Zeitverlauf\n- Die Nachweise, die die Bewertung unterstützen\n\nBezeichne eine Abhängigkeit oder ein Einkaufsrisiko nur dann als bestätigt, wenn diese Schlussfolgerung durch die Daten oder durch vom Nutzer bereitgestellten Kontext gestützt wird.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Kategorien, bei denen eine Prüfung der Lieferantendiversifizierung erforderlich ist\n- Mögliche Möglichkeiten zur Bündelung\n- Hohe Abhängigkeiten ohne Informationen zu Alternativen\n- Veränderungen bei Lieferanten, die weiter untersucht werden müssen\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die Lieferantenkonzentration nach Kategorie, die Bereiche mit den stärksten Abhängigkeiten, die wichtigsten Veränderungen, die Informationslücken sowie die empfohlenen Maßnahmen für den Einkauf zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Gesamtbild der Lieferantenkonzentration\n2. Konzentration nach Kategorie\n3. Konzentration nach Abteilung und Gesellschaft\n4. Veränderungen im Zeitverlauf\n5. Kategorien mit fragmentierter Lieferantenstruktur oder hoher Abhängigkeit\n6. Verfügbare Informationen zu Alternativen oder Bündelungsmöglichkeiten\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Kategorie oder Bereich | Gesamtausgaben | Anzahl der Lieferanten | Anteil des größten Lieferanten | Konzentrationsgrad | Maßnahme zur Prüfung |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Uneinheitliche Lieferantennamen\n- Fehlende Kategorien\n- Gemischte Währungen\n- Unvollständige Zeiträume\n- Unsichere Zusammenfassung von Lieferanten\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu beabsichtigten Abhängigkeiten, alternativen Lieferanten, einer möglichen Bündelung von Kategorien, dem Zeitpunkt von Vertragsverlängerungen, der Lieferantendiversifizierung sowie den Informationen, die vor einer Einkaufsentscheidung benötigt werden.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Konzentriere dich auf Abhängigkeiten auf Kategorie- und Lieferantenebene.\n- Bewerte eine Konzentration nicht ohne entsprechende Nachweise als Risiko.\n- Erfinde niemals alternative Lieferanten oder Marktinformationen.\n- Kennzeichne fehlende, mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte unterschiedliche Währungen getrennt, sofern keine zuverlässige Methode zur Währungsumrechnung bereitgestellt wurde.\n- Beende die Analyse mit konkreten Maßnahmen zur Prüfung im Einkauf.",{"_uid":353,"role":333,"title":354,"topic":243,"prompt":355,"component":230},"5248c9f1-5b97-4684-a3dd-8e12b342e94b","Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding","# Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding\n\n## Zweck\n\nBewerte die Vollständigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit der Lieferanten-Onboarding-Daten für Einkaufsprozesse, Berichterstattung und Lieferantenmanagement.\n\nErstelle eine prägnante, für die Einkaufsleitung geeignete Analyse, die fehlende Informationen, doppelte oder uneinheitliche Lieferantendatensätze, mögliche Prozessprobleme sowie erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität beim Onboarding aufzeigt.\n\nVerwende die vom Nutzer hochgeladenen Dateien oder eingefügten Daten. Erfinde keine fehlenden Lieferanteninformationen und behandle einen Datensatz nicht ohne Nachweise als ungültig.\n\n## Eingaben\n\nVerwende die verfügbaren Daten für:\n\n- Lieferantendatensätze\n- Lieferantennamen und Identifikatoren\n- Informationen zu Kategorien und Dienstleistungen\n- Informationen zu Gesellschaften und Abteilungen\n- Lieferantenstatus und Onboarding-Phase\n- Kontakt-, Zahlungs- oder Vertragsfelder, sofern verfügbar\n- Onboarding-Regeln oder Pflichtfelder, sofern bereitgestellt\n\nWenn mehrere Dateien bereitgestellt werden, erläutere vor Beginn der Analyse, wie sie miteinander zusammenhängen.\n\n## Phase 1, Eingabedaten validieren\n\n### Schritt 1.1, Verfügbare Felder identifizieren\n\nPrüfe die verfügbaren Daten und identifiziere die Informationen, die benötigt werden, um die Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding zu bewerten.\n\nBestätige:\n\n- Den Zeitraum oder Stichtag\n- Den erfassten Lieferantenbestand\n- Die Onboarding-Phasen\n- Die verwendeten Währungen\n- Alle bereitgestellten Regeln zu Pflichtfeldern\n\n### Schritt 1.2, Verfügbare Felder zuordnen\n\nVerwende die in den Daten verfügbaren entsprechenden Felder für *Lieferantennamen*, *Identifikatoren*, *Kategorien*, *Gesellschaften*, *Abteilungen*, *Statusangaben*, *Onboarding-Daten*, *Verantwortliche* und *erforderliche Informationen*.\n\nWenn ein Feld fehlt oder unklar ist, kennzeichne diese Einschränkung, anstatt automatisch davon auszugehen, dass die Information fehlt.\n\n### Schritt 1.3, Datenqualität prüfen\n\nPrüfe auf:\n\n- Fehlende Werte\n- Doppelte Lieferantendatensätze\n- Uneinheitliche Namen oder Identifikatoren\n- Widersprüchliche Statusangaben\n- Fehlende Kategorien oder Gesellschaften\n- Unvollständige Onboarding-Datensätze\n- Veraltete Informationen\n\nSchließe problematische Datensätze nicht stillschweigend aus. Erläutere, wie sich wichtige Probleme auf die Ergebnisse auswirken.\n\n## Phase 2, Daten analysieren\n\n### Schritt 2.1, Die wichtigsten Kennzahlen berechnen\n\nBerechne, sofern die Daten dies unterstützen:\n\n- Anzahl der geprüften Lieferanten\n- Vollständige und unvollständige Lieferantendatensätze\n- Datensätze mit fehlenden Pflichtinformationen\n- Möglicherweise doppelte Lieferantendatensätze\n- Lieferanten nach Onboarding-Phase\n- Lieferanten nach Kategorie, Gesellschaft und Abteilung\n- Veränderungen gegenüber einem vorherigen Stichtag, sofern verfügbar\n\n### Schritt 2.2, Die wichtigsten Probleme identifizieren\n\nIdentifiziere die wesentlichsten Probleme nach Anzahl der Lieferanten, betroffenen Ausgaben, sofern verfügbar, Onboarding-Phase, Kategorie, Gesellschaft und Abteilung.\n\nZeige für jedes priorisierte Problem:\n\n- Den betroffenen Lieferanten oder die betroffene Gruppe\n- Die fehlenden oder uneinheitlichen Informationen\n- Den aktuellen Status\n- Die möglichen Auswirkungen\n- Die empfohlene nächste Maßnahme\n\nBezeichne einen Datensatz nur dann als bestätigtes Duplikat oder einen Lieferanten nur dann als ungültig, wenn dies durch die Daten gestützt wird.\n\n### Schritt 2.3, Bereiche mit Prüfbedarf identifizieren\n\nIdentifiziere:\n\n- Lieferanten, die im Onboarding blockiert sind\n- Datensätze mit fehlender Verantwortlichkeit oder Kategorie\n- Mögliche Duplikate\n- Widersprüchliche Statusangaben\n- Veraltete Informationen\n- Probleme, die sich auf die Einkaufsberichterstattung oder den Einsatz von Lieferanten auswirken könnten\n\nGib für jeden priorisierten Bereich die relevanten Nachweise, die möglichen Auswirkungen und eine empfohlene Folgemaßnahme an.\n\n## Phase 3, Die finale Ausgabe erstellen\n\n### Zusammenfassung für die Geschäftsleitung\n\nFasse die allgemeine Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding, die wichtigsten fehlenden Informationen, mögliche Duplikate, die am stärksten betroffenen Onboarding-Phasen sowie die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zusammen.\n\n### Hauptanalyse\n\nPräsentiere die Analyse in der folgenden Reihenfolge:\n\n1. Allgemeine Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding\n2. Fehlende oder unvollständige Informationen\n3. Mögliche doppelte Datensätze\n4. Probleme bei Onboarding-Phasen und Statusangaben\n5. Muster nach Kategorie, Gesellschaft und Abteilung\n6. Lieferanten mit weiterem Handlungsbedarf\n7. Empfohlene Maßnahmen\n\nVerwende folgende prägnante Tabelle:\n\n| Lieferant oder Problem | Onboarding-Phase | Fehlende oder uneinheitliche Informationen | Mögliche Auswirkungen | Empfohlene Maßnahme |\n|---|---|---|---|---|\n\n### Ausnahmen und Datenqualitätsprobleme\n\nListe folgende Punkte auf:\n\n- Fehlende Pflichtfelder\n- Kandidaten für mögliche Duplikate\n- Widersprüchliche Statusangaben\n- Veraltete Datensätze\n- Unvollständige Zeiträume\n- Getroffene Annahmen\n\nErläutere die Auswirkungen jedes Problems.\n\n### Fragen zur weiteren Prüfung\n\nBeende die Analyse mit Fragen zu Pflichtfeldern, der Auflösung von Duplikaten, Verantwortlichkeiten, Onboarding-Blockern, Definitionen der Statusangaben, der Häufigkeit der Datenaktualisierung sowie erforderlichen Prozessänderungen zur Verbesserung der Lieferantendatenqualität.\n\n## Regeln für die Ausgabe\n\n- Schreibe für die Einkaufsleitung oder ein Team im Finanzbetrieb.\n- Priorisiere Probleme anhand ihrer operativen Auswirkungen und der Anzahl der betroffenen Lieferanten.\n- Erfinde niemals Lieferanteninformationen oder Regeln zu Pflichtfeldern.\n- Unterscheide zwischen fehlenden und ungültigen Informationen.\n- Kennzeichne mehrdeutige oder unzuverlässige Daten.\n- Halte jede finanzielle Analyse getrennt von den Feststellungen zur Datenqualität beim Lieferanten-Onboarding.\n- Beende die Analyse mit konkreten Korrekturmaßnahmen.","promptLibrary",[358],{"_uid":359,"hide":14,"theme":117,"anchorId":18,"component":118,"spacingTop":18,"colorSettings":360,"hideOnDevices":361,"spacingBottom":18,"decorativeBlob":18,"decorativeLine":18,"floatingImages":362,"variableOverrides":363,"overlapPreviousSection":14},"208f32fb-8407-4376-a653-669fed39a576",[],[],[],[],"Prompts, Rollen oder Themen 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