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Si falta información o es ambigua o incoherente, indica la limitación antes de presentar el análisis.\n\n## Datos de entrada \n\nUtiliza los datos disponibles sobre: \n- Gastos del periodo actual\n- Gastos del periodo anterior, si están disponibles\n- Datos presupuestarios, si están disponibles\n- Desgloses por departamento, categoría, proveedor y entidad\n- Estados de las transacciones, aprobaciones o pagos, cuando sean relevantes\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su contenido y relación antes de empezar el análisis.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para analizar los gastos, comparar periodos y crear los desgloses solicitados.\n\nConfirma el periodo cubierto, si los datos son transaccionales o agregados, si representan gastos reales, pendientes, aprobados, comprometidos o presupuestados, las divisas utilizadas y si el periodo está completo.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes disponibles para fechas, importes, proveedores, departamentos, categorías, entidades y estados.\n\nSi falta un campo o su significado no es claro, señálalo y explica cómo afecta al análisis.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba los valores faltantes o inválidos, transacciones duplicadas, nombres o categorías incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, reembolsos, anulaciones y estados poco claros.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos. Explica su impacto en los resultados.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto total\n- Número de transacciones\n- Valor medio de transacción\n- Gasto por departamento, categoría, proveedor y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n- Desviación frente al presupuesto\n- Gasto recurrente y puntual\n- Transacciones inusuales o potencialmente duplicadas\n\nMuestra los cambios absolutos y porcentuales cuando sea relevante. No calcules porcentajes cuando el valor de comparación sea cero o no esté disponible.\n\nSi hay varias divisas, analízalas por separado salvo que se proporcione un método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las mayores subidas y bajadas, tendencias emergentes, picos o descensos inusuales y áreas con cambios sostenidos.\n\nPara cada movimiento importante, muestra el área afectada, los importes comparados, el cambio, las transacciones o proveedores que contribuyen y si el movimiento parece recurrente, puntual o incierto.\n\nDescribe una causa como confirmada solo si está respaldada por los datos. En caso contrario, preséntala como posible explicación o pregunta para revisar.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica aumentos o descensos materiales, desviaciones presupuestarias importantes, proveedores con cambios inusuales, nuevos proveedores o áreas de gasto, costes recurrentes significativos, transacciones inusuales y gastos sin departamento, categoría o proveedor identificable.\n\nPara cada área prioritaria, proporciona la evidencia, la posible implicación y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nEmpieza con un resumen conciso que cubra el gasto total, el cambio frente al periodo anterior, la posición presupuestaria, los dos o tres movimientos principales, el gasto recurrente o inusual más importante, las limitaciones de calidad y las acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta el análisis en este orden:\n\n1. Posición global de gasto\n2. Comparación con el periodo anterior\n3. Comparación presupuestaria, si está disponible\n4. Gasto por departamento\n5. Gasto por categoría\n6. Gasto por proveedor\n7. Gasto por entidad\n8. Gasto recurrente e inusual\n9. Áreas para revisar\n\nUtiliza tablas concisas cuando mejoren la lectura e indica claramente la divisa y el periodo.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta por separado la información faltante o ambigua, periodos incompletos, divisas múltiples, duplicados, datos presupuestarios ausentes, reembolsos, anulaciones y supuestos. Explica su impacto.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre los principales cambios, si son puntuales o recurrentes, qué departamentos o categorías requieren una revisión presupuestaria, qué proveedores explican los aumentos, si las transacciones inusuales están correctamente clasificadas y qué problemas deben resolverse antes del siguiente informe.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO o un equipo de liderazgo financiero.\n- Empieza por los hallazgos más importantes.\n- Separa hechos, supuestos, interpretaciones y recomendaciones.\n- Nunca inventes explicaciones.\n- Señala los datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Distingue gastos reales, pendientes, aprobados, comprometidos y presupuestados.\n- No agregues divisas sin un método de conversión fiable.\n- Utiliza el nivel de detalle disponible sin sugerir una precisión no respaldada.\n- Haz que el resultado sea útil aunque falten algunos datos.","promptCard","Descubre cómo Spendesk convierte los prompts de IA en información útil para tomar decisiones en todo tu ecosistema financiero.","¿Quieres probar este prompt con tus datos reales de gastos?",{"_uid":232,"role":224,"title":233,"topic":234,"prompt":235,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"e89c517d-1aaf-4606-a829-a7eaa01a4c32","Revisión ejecutiva del presupuesto frente al gasto real","budgets-variance","Revisión ejecutiva del presupuesto frente al gasto real\n# Revisión ejecutiva del presupuesto frente al gasto real\n\n## Objetivo\n\nCompara el gasto real de la empresa con el presupuesto del periodo seleccionado e identifica las principales desviaciones favorables y desfavorables.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un CFO, que muestre dónde el gasto está en línea con el plan, dónde está por encima o por debajo del presupuesto, qué impulsa las diferencias y qué áreas requieren atención.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes explicaciones. Indica cualquier limitación antes de presentar el análisis.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre:\n\n- Gasto real del periodo\n- Presupuesto del mismo periodo\n- Datos del periodo anterior o acumulados del año, si están disponibles\n- Desgloses por departamento, categoría, proveedor y entidad\n- Gasto comprometido, pendiente o aprobado, si está disponible\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para comparar el gasto real con el presupuesto.\n\nConfirma los periodos, los cambios, las divisas, si las fuentes son transaccionales o agregadas y si están completas.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes reales, importes presupuestados, departamentos, categorías, proveedores, entidades y estados.\n\nSi las estructuras son diferentes, explica cómo se han conciliado y señala los campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes, duplicados, departamentos sin presupuesto, líneas presupuestarias sin gasto real, divisas múltiples, periodos parciales y presupuestos nulos o no disponibles.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos, señálalos explícitamente en el análisis e indica cómo se han tratado.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto real por departamento\n- Presupuesto por departamento\n- Desviación absoluta y porcentual\n- Utilización del presupuesto\n- Peso de cada departamento en el gasto total\n- Gasto comprometido o pendiente\n- Evolución frente al periodo anterior o a la previsión\n\nPara gastos, trata el gasto por encima del presupuesto como desfavorable salvo que el contexto indique lo contrario. No calcules porcentajes con presupuestos cero o no disponibles.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los departamentos con las mayores desviaciones favorables y desfavorables.\n\nDesglosa las desviaciones importantes por categoría, proveedor, entidad, volumen de transacciones y valor medio cuando sea posible.\n\nConfirma un factor solo si está respaldado por los datos. En caso contrario, indícalo como posible explicación o pregunta.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica sobrecostes materiales e infragastos que puedan reflejar retrasos o datos incompletos, desviaciones recurrentes, gasto no presupuestado y problemas de calidad.\n\nPara cada área prioritaria, proporciona la evidencia, la posible implicación y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la posición global frente al presupuesto, las principales desviaciones, los factores respaldados por los datos y las acciones esperadas de Finance o de los responsables de departamento.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición presupuestaria global por departamento\n2. Mayores desviaciones desfavorables\n3. Mayores desviaciones favorables\n4. Desviaciones por categoría y proveedor\n5. Gasto comprometido o pendiente, si está disponible\n6. Desviaciones recurrentes o no explicadas\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Departamento | Gasto real | Presupuesto | Desviación | Desviación % | Estado | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta presupuestos faltantes, periodos no comparables, presupuestos cero, departamentos no conciliados, duplicados, divisas múltiples y supuestos. Explica su impacto.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre desviaciones esperadas, revisiones de previsiones, gasto retrasado, compras no presupuestadas y la información que deben aportar los responsables de departamento.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO, un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Prioriza las desviaciones por impacto financiero y recurrencia.\n- Separa hechos, supuestos, interpretaciones y recomendaciones.\n- Nunca inventes la causa de una desviación.\n- No trates el infragasto como automáticamente positivo.\n- Señala los datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Termina con acciones de seguimiento concretas.",{"_uid":237,"role":224,"title":238,"topic":234,"prompt":239,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"4e6a9216-ae5e-4f6d-b577-d7a7a2032536","Explicación de desviaciones para liderazgo","# Explicación de desviaciones para liderazgo\n\n## Objetivo\n\nExplica las desviaciones más importantes entre el presupuesto y el gasto real en un formato claro para el equipo directivo.\n\nVe más allá del cálculo de la diferencia. Identifica qué cambió, cuánto cambió, qué factores parecen explicarlo, si es algo puntual o recurrente y qué debe saber o decidir el equipo directivo.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes explicaciones. Señala las limitaciones antes de presentar el comentario.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre gasto real, presupuesto, comparaciones anteriores o acumuladas, cálculos de desviación, desgloses por departamento, categoría, proveedor y entidad, volumen de transacciones y contexto de negocio.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para explicar las desviaciones principales.\n\nConfirma el periodo, la comparabilidad entre gasto real y presupuesto, las divisas, las dimensiones disponibles, el nivel de detalle y la integridad del periodo.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para gasto real, presupuesto, desviaciones, fechas, departamentos, categorías, proveedores, entidades y detalles transaccionales.\n\nSi la desviación ya está calculada, compruébala cuando sea posible. Señala los campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes o incoherentes, duplicados, periodos no comparables, divisas múltiples, desviaciones sin detalle transaccional, transacciones negativas y explicaciones no respaldadas.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos señálalos explícitamente en el análisis.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nPara cada desviación material, calcula o valida el gasto real, presupuesto, desviación absoluta y porcentual, gasto del periodo anterior, cambio, volumen de transacciones y valor medio cuando estén disponibles.\n\nPrioriza por importancia financiera y cambio relativo. No calcules porcentajes si el presupuesto o el valor comparativo es cero o no está disponible.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las mayores desviaciones favorables y desfavorables por departamento, categoría, proveedor, entidad y periodo.\n\nEvalúa si parecen relacionadas con calendario, volumen, valor medio, precio, mix de proveedores o categorías, compras puntuales, patrones recurrentes, clasificación presupuestaria o datos incompletos.\n\nClasifica cada explicación como factor confirmado, probable, posible o desconocido pendiente de validar.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica desviaciones que requieren atención, patrones desfavorables recurrentes, movimientos puntuales materiales, desviaciones que puedan requerir una revisión de previsiones y desviaciones que no puedan explicarse con fiabilidad.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto, evidencia, nivel de confianza y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume las desviaciones más materiales, su impacto financiero, los factores confirmados o probables, si parecen puntuales o recurrentes y las decisiones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Vista global de desviaciones\n2. Mayores desviaciones desfavorables\n3. Mayores desviaciones favorables\n4. Principales factores explicativos\n5. Movimientos puntuales y recurrentes\n6. Desviaciones que requieren revisión de previsiones o acción correctiva\n7. Desviaciones que requieren investigación\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área | Gasto real | Presupuesto | Desviación | Desviación % | Comentario | Confianza |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|---|\n\nRedacta los comentarios para poder reutilizarlos en una reunión o informe ejecutivo.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, explicaciones no respaldadas, periodos no comparables, datos incompletos, divisas múltiples, duplicados y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre desviaciones esperadas, movimientos puntuales o recurrentes, revisiones presupuestarias, explicaciones respaldadas por transacciones y desviaciones a seguir en el próximo reporting.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO o un equipo de liderazgo financiero.\n- Haz que el comentario se pueda reutilizar en un informe o reunión ejecutiva.\n- Concéntrate en las desviaciones más importantes.\n- Separa hechos, explicaciones, supuestos y recomendaciones.\n- Nunca inventes la causa de una desviación.\n- Indica el nivel de confianza de cada explicación.\n- Distingue desviaciones puntuales, recurrentes, de calendario y no resueltas.\n- Termina con acciones o preguntas concretas.",{"_uid":241,"role":224,"title":242,"topic":243,"prompt":244,"ctaText":229,"ctaTitle":230,"component":228,"description":18},"c4c2288e-dbf6-47e6-8143-91a6fd5c64f8","Riesgo de concentración de proveedores","suppliers-procurement","# Riesgo de concentración de proveedores\n\n## Objetivo\n\nAnaliza qué parte del gasto está concentrada en un número reducido de proveedores, categorías, departamentos o entidades.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un CFO, que muestre la dependencia de proveedores, las concentraciones materiales, los riesgos potenciales y las áreas que requieren mitigación o análisis adicional.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente una concentración como un riesgo. Explica la evidencia que respalda cada conclusión.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre gasto actual y anterior, proveedores, categorías, departamentos, entidades, presupuesto, información contractual o de renovación y contexto de negocio o estado del proveedor.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para analizar la concentración de proveedores.\n\nConfirma el periodo, si los datos son transaccionales o agregados, las divisas, la coherencia de los nombres de proveedores y si el periodo está completo.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, categorías, departamentos, entidades y estados.\n\nAgrupa nombres de proveedores diferentes solo cuando los datos demuestren que se trata del mismo proveedor. Si hay dudas, señálalas sin combinar los datos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba nombres faltantes o incoherentes, duplicados, divisas múltiples, categorías, departamentos o entidades faltantes, periodos parciales y gastos sin proveedor identificable.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos, señálalos explícitamente en el análisis.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto total y gasto por proveedor\n- Porcentaje del gasto total por proveedor\n- Principales proveedores por gasto\n- Número de proveedores\n- Concentración entre los 5 y 10 principales proveedores\n- Concentración por categoría, departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n- Desviación presupuestaria de proveedores concentrados, si está disponible\n\nAnaliza las divisas por separado salvo que se proporcione un método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica proveedores con una parte material del gasto, categorías o departamentos dependientes de pocos proveedores, proveedores con aumentos rápidos y concentraciones que hayan aumentado o disminuido.\n\nPara cada concentración importante, muestra el importe, porcentaje del gasto, categoría, departamento o entidad afectados, evolución y si parece esperada, estratégica o potencialmente arriesgada.\n\nConfirma un riesgo sólo cuando esté respaldado por los datos o por el contexto proporcionado.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica dependencia elevada de un proveedor, categorías con pocas alternativas, gasto crítico o recurrente concentrado, aumentos materiales, posibles duplicados y concentración sin presupuesto o responsable identificable.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, posible implicación y acción de mitigación o seguimiento.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la concentración global, los principales proveedores, las categorías o entidades más concentradas, los riesgos potenciales y las acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Concentración global de proveedores\n2. Principales proveedores por gasto\n3. Concentración por categoría, departamento y entidad\n4. Evolución frente al periodo anterior\n5. Gasto recurrente o crítico concentrado\n6. Riesgos potenciales de dependencia\n7. Acciones de mitigación recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor o área | Gasto | Parte del gasto | Cambio | Nivel de concentración | Estado de revisión |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información de proveedores faltante o ambigua, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos parciales, duplicados, gasto sin proveedor y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre dependencias intencionadas, proveedores alternativos, categorías concentradas, servicios críticos o recurrentes, renegociaciones y problemas de calidad que deban resolverse.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO o un equipo de liderazgo financiero.\n- Concéntrate en dependencias y cambios materiales.\n- No califiques una concentración como riesgo sin evidencia.\n- Nunca inventes proveedores alternativos, términos contractuales o criticidad de negocio.\n- Señala datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Termina con acciones de mitigación o preguntas concretas.",{"_uid":246,"role":224,"title":247,"topic":226,"prompt":248,"component":228,"ctaText":249,"ctaTitle":230},"36fabddc-b375-4784-a0e9-4b68fd700677","Revisión de gastos recurrentes","# Revisión de gastos recurrentes\n\n## Objetivo\n\nIdentifica y analiza los gastos recurrentes de la empresa por proveedor, categoría, departamento y entidad.\n\nCrea un resumen preparado para un CFO que muestre los costes recurrentes, sus cambios en el tiempo, los aumentos materiales, los duplicados potenciales y las áreas de revisión o control.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente que las transacciones repetidas son recurrentes. Explica la evidencia de cada conclusión.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza el gasto de los periodos actual y anterior, historial de transacciones o facturas, proveedores, categorías, departamentos, entidades, presupuesto, frecuencia de pago, contratos, renovaciones y estados disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para detectar y analizar el gasto recurrente.\n\nConfirma el periodo, si es suficientemente largo para identificar patrones, el nivel de detalle, las divisas y la presencia de reembolsos, anulaciones o pagos pendientes.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, categorías, departamentos, entidades, descripciones y estados.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos y explica su impacto.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas o importes faltantes, nombres incoherentes, duplicados, categorías incoherentes, divisas múltiples, periodos parciales, reembolsos y costes que aparezcan bajo nombres diferentes.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos, señálalos explícitamente en el análisis.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto recurrente total\n- Porcentaje del gasto total que representa\n- Número de proveedores o áreas recurrentes\n- Gasto recurrente por proveedor, categoría, departamento y entidad\n- Importe medio de pago recurrente\n- Coste mensual o periódico\n- Evolución frente al periodo anterior\n- Gasto recurrente por encima o debajo del presupuesto, si está disponible\n\nDistingue entre gasto confirmado como recurrente, probablemente recurrente y no clasificable con fiabilidad.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica costes recurrentes que aumentan o disminuyen, nuevos proveedores o categorías recurrentes, costes que parecen haber terminado, cargos similares y cambios de importe o frecuencia.\n\nPara cada movimiento, muestra el proveedor o área, importe, frecuencia, cambio y si parece esperado, inusual o incierto.\n\nConfirma una causa sólo si está respaldada por los datos o por el contexto.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica costes recurrentes elevados, aumentos materiales, gasto sin presupuesto, duplicados o solapamientos potenciales, cargos similares y costes sin responsable o clasificación clara.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, impacto potencial y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el gasto recurrente total, su peso sobre el gasto, los principales proveedores o categorías, los cambios más importantes, los duplicados potenciales y las acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Gasto recurrente global\n2. Gasto recurrente por proveedor\n3. Gasto por categoría, departamento y entidad\n4. Mayores aumentos y descensos\n5. Costes nuevos, terminados o cambiantes\n6. Duplicados o solapamientos potenciales\n7. Áreas para revisar\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor o área | Gasto recurrente | Frecuencia | Cambio | Estado presupuestario | Estado de revisión |\n|---|---:|---|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta historial insuficiente, información faltante o ambigua, nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, periodos parciales, frecuencia incierta y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre costes a revisar o renegociar, servicios solapados, costes activos pero no utilizados, elementos para la próxima previsión e información necesaria para confirmar la recurrencia.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO o un equipo de liderazgo financiero.\n- Concéntrate en costes recurrentes y cambios materiales.\n- Distingue gasto confirmado, probable e incierto.\n- No consideres una repetición como compromiso recurrente sin evidencia suficiente.\n- No inventes información contractual, de renovación o cancelación.\n- Señala datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Termina con oportunidades concretas de revisión, control o renegociación.\n","Descubre cómo Spendesk convierte los prompts de IA en información útil para tomar decisiones en todo tu ecosistema financiero.\n\n",{"_uid":251,"role":224,"title":252,"topic":253,"prompt":254,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"0d6bf672-85a0-4d26-89da-018f5a4ef75d","Resumen ejecutivo de gastos y situación financiera","reporting-reconciliation","# Resumen ejecutivo de gastos y situación financiera\n\n## Objetivo\n\nCrea un resumen ejecutivo de la situación de gastos y de los principales indicadores financieros utilizando los datos disponibles de gasto, presupuesto, desviaciones, proveedores y costes recurrentes.\n\nSintetiza los hallazgos más importantes para el CFO sin repetir todos los detalles de los análisis de base. Concéntrate en la situación global, movimientos clave, riesgos, decisiones y acciones.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. Si se proporcionan análisis anteriores, consolídalos y señala las incoherencias.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre gasto actual y anterior, presupuesto y gasto real, análisis de desviaciones, proveedores y compras, gasto recurrente, desgloses por departamento, categoría y entidad, gasto pendiente, aprobado o comprometido y análisis anteriores.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nRevisa los datos e identifica la información necesaria para producir un resumen ejecutivo de gastos y Finanzas.\n\nConfirma el periodo, alcance, naturaleza de las cifras, divisas, comparabilidad de las fuentes y completitud del periodo.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, presupuestos, desviaciones, proveedores, departamentos, categorías, entidades y estados.\n\nSi se proporcionan análisis anteriores, identifica sus principales métricas y conclusiones. Señala las fuentes o campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba cifras contradictorias, datos faltantes, duplicados, periodos no comparables, divisas múltiples, datos incompletos, explicaciones no respaldadas y definiciones diferentes de gasto real, presupuestado, comprometido o previsto.\n\nNo resuelvas las contradicciones silenciosamente. Explica qué fuente priorizas y por qué.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula o valida, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto real total\n- Presupuesto total\n- Desviación global\n- Cambio frente al periodo anterior\n- Utilización presupuestaria\n- Gasto recurrente\n- Gasto comprometido o pendiente\n- Concentración por proveedor, categoría, departamento y entidad\n- Número de excepciones materiales\n\nNo calcules porcentajes cuando el valor comparativo sea cero o no esté disponible.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los hallazgos más importantes sobre gasto, presupuesto, desviaciones, departamentos, categorías, proveedores, costes recurrentes, entidades, gasto pendiente y limitaciones de reporting.\n\nPrioriza por importancia financiera, impacto potencial, recurrencia, urgencia y necesidad de decisión directiva.\n\nEvita repetir análisis detallados ya disponibles. Resume la conclusión y relaciónala con la evidencia.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica desviaciones desfavorables materiales, costes recurrentes o crecientes, dependencias de proveedores, gasto sin presupuesto o responsable claro, riesgos por gasto pendiente o comprometido, necesidades de reforecasting y decisiones de liderazgo.\n\nPara cada prioridad, proporciona el hallazgo, impacto financiero, evidencia, posible implicación y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nPresenta la posición global de gasto, presupuesto y desviaciones, los movimientos importantes, los riesgos principales de proveedores o costes recurrentes, las limitaciones y las decisiones o acciones requeridas.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Situación financiera global\n2. Posición de gasto y presupuesto\n3. Principales factores de desviación\n4. Hallazgos sobre proveedores y gasto recurrente\n5. Riesgos y excepciones clave\n6. Acciones y decisiones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área | Hallazgo clave | Impacto financiero | Riesgo o implicación | Acción recomendada |\n|---|---|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta contradicciones, datos faltantes o ambiguos, periodos incompletos, divisas múltiples, explicaciones no respaldadas, duplicados y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre los movimientos financieros importantes, desviaciones que requieren acción, costes o proveedores a revisar, revisiones presupuestarias, riesgos del gasto pendiente y decisiones que requieren aprobación.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un CFO o un equipo de liderazgo financiero.\n- Sé conciso y prioriza los hallazgos materiales.\n- Sintetiza el análisis disponible sin repetirlo por completo.\n- Separa hechos, supuestos, interpretaciones y recomendaciones.\n- Nunca inventes explicaciones ni cifras.\n- Señala conflictos, datos faltantes y conclusiones poco fiables.\n- Distingue gasto real, presupuestado, pendiente, comprometido y previsto.\n- Formula acciones específicas y prácticas.\n- Termina con las decisiones y preguntas que requieren atención directiva.",{"_uid":256,"role":257,"title":258,"topic":259,"prompt":260,"ctaText":229,"ctaTitle":230,"component":228,"description":18},"d84ac930-3ea6-40c2-a2ea-2bbb2f5a5185","controllers","Conciliación de facturas","invoices-ap","# Conciliación de facturas\n\n## Objetivo\n\nCompara los datos de facturas con los datos disponibles de pagos, órdenes de compra o contabilidad para identificar registros conciliados, no conciliados e inconsistentes.\n\nCrea una conciliación concisa, preparada para un Controller, que muestre las principales diferencias, partidas abiertas, impacto financiero y acciones necesarias antes del reporting o cierre.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes explicaciones. Señala la información faltante, ambigua o incoherente.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre facturas, pagos, transacciones, órdenes de compra, exportaciones contables, proveedores, entidades, categorías y estados.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para comparar facturas con pagos, órdenes de compra o registros contables.\n\nConfirma los periodos, divisas, referencias de conciliación disponibles y completitud de las fuentes.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes disponibles para referencias de factura, fechas, importes, proveedores, órdenes, pagos, entidades, divisas y estados.\n\nSi las fuentes tienen estructuras o referencias diferentes, explica cómo se concilian. Señala los campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba referencias faltantes, duplicados, diferencias de importes, nombres de proveedores incoherentes, divisas múltiples, periodos diferentes, facturas sin pago y pagos sin factura.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos, señálalos explícitamente en el análisis.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor total de las facturas\n- Valor conciliado y no conciliado\n- Facturas sin pago\n- Pagos sin factura\n- Diferencias de importe\n- Partidas que requieren revisión\n\nAnaliza las divisas por separado salvo que exista un método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las diferencias por proveedor, entidad, categoría, estado y periodo.\n\nPara cada diferencia importante, muestra los importes, el tipo de diferencia, la evidencia, la explicación si está respaldada y el impacto potencial.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica facturas materiales no conciliadas, pagos sin soporte, diferencias de importe, proveedores con problemas repetidos y partidas que puedan afectar al cierre.\n\nPara cada prioridad, proporciona la evidencia, la posible implicación y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el estado global, el valor conciliado y no conciliado, las diferencias importantes y las acciones necesarias antes del cierre.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Estado general de la conciliación\n2. Partidas conciliadas y no conciliadas\n3. Diferencias de importe\n4. Facturas sin pago\n5. Pagos sin factura\n6. Diferencias por proveedor, entidad o categoría\n7. Partidas abiertas y acciones\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área o partida | Valor factura | Valor conciliado | Diferencia | Estado | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, partidas no conciliadas, duplicados, divisas múltiples, periodos incompletos y supuestos. Explica su impacto.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre facturas urgentes, pagos no justificados, diferencias a corregir, impacto en el cierre y problemas recurrentes de proveedores.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Controller o un equipo de Finance Operations.\n- Concéntrate en diferencias materiales y partidas abiertas.\n- Nunca inventes una conciliación o explicación.\n- Señala los datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones concretas para completar la conciliación.",{"_uid":262,"role":257,"title":263,"topic":259,"prompt":264,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"eba06623-5d38-4f7a-acfa-cb207ed4b66d","Detección de facturas duplicadas","# Detección de facturas duplicadas\n\n## Objetivo\n\nIdentifica facturas duplicadas o potencialmente duplicadas y evalúa su posible impacto financiero y operativo.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Controller, que distinga duplicados confirmados de registros que requieren validación manual.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. Los registros similares no son necesariamente duplicados. Presenta la evidencia de cada hallazgo.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza los datos disponibles sobre facturas, proveedores, referencias, fechas, importes, divisas, órdenes de compra, pagos y estados.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para detectar facturas duplicadas o potencialmente duplicadas.\n\nConfirma el periodo, las divisas, los identificadores disponibles para comparar y la completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para referencias, proveedores, fechas, importes, divisas, órdenes, descripciones y estados.\n\nNormaliza nombres o referencias cuando sea apropiado y explica el método utilizado.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba referencias faltantes, nombres incoherentes, identificadores duplicados, divisas múltiples, abonos, reembolsos, anulaciones y facturas recurrentes que puedan parecer duplicadas.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Facturas revisadas\n- Grupos duplicados confirmados\n- Grupos potencialmente duplicados\n- Valor de duplicados confirmados y potenciales\n- Proveedores afectados\n- Duplicados ya pagados o aprobados\n- Duplicados pendientes de revisión\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nBusca duplicados combinando proveedor, referencia, importe, fecha, descripción, orden y referencia de pago.\n\nPara cada grupo, muestra los registros, importes, evidencia de coincidencia y estado de pago o aprobación.\n\nClasifica los grupos como confirmados, potenciales o pendientes de revisión. No confirmes un duplicado sin evidencia suficiente.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica duplicados confirmados, duplicados potenciales, duplicados pagados, proveedores con patrones repetidos y problemas causados por formato o entrada de datos.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto financiero y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el número y valor de duplicados confirmados y potenciales, los duplicados pagados o aprobados, los proveedores afectados y las acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Resultados generales\n2. Duplicados confirmados\n3. Duplicados potenciales\n4. Facturas pagadas o aprobadas\n5. Proveedores con patrones repetidos\n6. Problemas de datos o proceso\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Grupo duplicado | Proveedor | Valor | Evidencia de coincidencia | Estado | Acción recomendada |\n|---|---|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta referencias faltantes, nombres incoherentes, registros incompletos, divisas múltiples, facturas recurrentes similares y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre los grupos prioritarios, duplicados pagados, proveedores afectados, falsos positivos y controles necesarios.\n\n## Reglas de salida\n\n- Distingue duplicados confirmados de duplicados potenciales.\n- Nunca etiquetes como duplicado un registro similar sin evidencia suficiente.\n- Señala datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Separa el impacto financiero de los registros que requieren investigación.\n- Termina con acciones concretas.",{"_uid":266,"role":257,"title":267,"topic":253,"prompt":268,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"d08ad9a8-985f-4aa7-afdf-e3c4d9438c64","Preparación para el cierre mensual","# Preparación para el cierre mensual\n\n## Objetivo\n\nEvalúa si los datos disponibles de gastos, facturas, aprobaciones, pagos y contabilidad están preparados para el cierre mensual.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Controller, que muestre áreas completadas, partidas abiertas o bloqueadas, información faltante y acciones necesarias antes del cierre.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres una partida completa sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas y abonos, transacciones de gasto, pagos, aprobaciones, órdenes de compra, exportaciones contables, resultados de conciliación y checklist de cierre cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar la preparación para el cierre.\n\nConfirma el periodo, su completitud, la naturaleza de los datos, las divisas y la cobertura de las entidades relevantes.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, facturas, transacciones, aprobaciones, pagos, órdenes, referencias contables y estados.\n\nSeñala las fuentes o campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba facturas o transacciones faltantes, pagos o registros no conciliados, partidas no aprobadas, referencias contables faltantes, duplicados, periodos incompletos, divisas múltiples y estados poco claros.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto y valor de facturas del periodo\n- Valor contabilizado o completado\n- Valor pendiente o no aprobado\n- Valor no pagado\n- Valor no conciliado\n- Número de partidas abiertas\n- Partidas sin información requerida\n- Partidas que pueden afectar al cierre\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica partidas abiertas por estado, departamento, proveedor, entidad, categoría, valor y antigüedad cuando las fechas lo permitan.\n\nPrioriza las partidas materiales, atrasadas, recurrentes o susceptibles de retrasar el cierre.\n\nPara cada prioridad, muestra el valor, estado, acción o información faltante e impacto potencial.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica gasto no contabilizado o no conciliado, facturas pendientes de aprobación, pagos sin soporte, referencias faltantes, órdenes abiertas y problemas recurrentes.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el estado de preparación, partidas completadas, abiertas o bloqueadas, valor material abierto, bloqueos principales y acciones antes del cierre.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Estado general de preparación\n2. Partidas completadas y contabilizadas\n3. Aprobaciones y pagos pendientes\n4. Partidas no conciliadas o faltantes\n5. Órdenes abiertas o compromisos\n6. Bloqueos y riesgos materiales\n7. Acciones y responsables, si están disponibles\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área o partida | Valor | Estado | Impacto en cierre | Acción requerida |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, cobertura incompleta, partidas no conciliadas, duplicados, divisas múltiples y supuestos. Explica su impacto.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre partidas a resolver, aprobaciones o facturas materiales pendientes, órdenes abiertas, problemas recurrentes y responsables de las acciones.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Controller o un equipo de Finance Operations.\n- Distingue claramente entre listo, abierto, bloqueado y no resuelto.\n- Prioriza problemas materiales y urgentes.\n- Nunca consideres una partida completa sin evidencia.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con las acciones necesarias antes del cierre.",{"_uid":270,"role":257,"title":271,"topic":272,"prompt":273,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"41d520d0-9f5d-4cd9-a2ac-a704014318e9","Revisión de la calidad de los datos de gastos","expense-management","# Revisión de la calidad de los datos de gastos\n\n## Objetivo\n\nEvalúa la integridad, coherencia y fiabilidad de los datos de gastos para reporting, conciliación y análisis financiero.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Controller, que muestre los principales problemas de calidad, su impacto potencial y las acciones necesarias para mejorar la fiabilidad del análisis.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes valores faltantes ni asignes un estado sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza transacciones de gastos, categorías, departamentos, proveedores, empleados o titulares de tarjeta, entidades, divisas, aprobaciones, pagos y datos de periodos anteriores cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar la calidad de los datos y su preparación para reporting.\n\nConfirma el periodo, número y tipo de registros, dimensiones disponibles, divisas y completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, empleados, departamentos, categorías, entidades y estados.\n\nExplica cómo interpretas estructuras diferentes y señala campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes, fechas o importes inválidos, duplicados, nombres incoherentes, dimensiones faltantes, divisas múltiples, estados ambiguos, reembolsos y clasificaciones incoherentes.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número de registros y gasto total\n- Completitud de los campos importantes\n- Registros con información faltante\n- Duplicados o duplicados potenciales\n- Registros con clasificaciones incoherentes\n- Gasto afectado por cada problema\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los problemas más importantes por valor, número de registros, departamento, categoría, proveedor, entidad y empleado cuando sea relevante.\n\nPara cada problema, muestra el área afectada, número y valor de registros, tipo de problema, impacto potencial y si es aislado o recurrente.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica gasto material afectado por datos poco fiables, equipos con problemas repetidos, información incoherente de proveedores o empleados, duplicados y registros que no pueden conciliarse.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la calidad global, los problemas más importantes, las áreas afectadas, el impacto en reporting o conciliación y las acciones correctivas prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Calidad general de los datos\n2. Información faltante\n3. Duplicados o duplicados potenciales\n4. Problemas de clasificación y coherencia\n5. Análisis por departamento, categoría, proveedor y entidad\n6. Impacto en reporting o conciliación\n7. Acciones correctivas recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Problema o área | Número de registros | Gasto afectado | Impacto potencial | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante o ambigua, periodos incompletos, divisas múltiples, duplicados, reglas de clasificación inciertas y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre los problemas de mayor impacto, dificultades recurrentes, correcciones manuales, campos obligatorios y controles del próximo reporting.\n\n## Reglas de salida\n\n- Prioriza según impacto financiero y riesgo de reporting.\n- Separa hechos, supuestos, limitaciones y recomendaciones.\n- Nunca inventes valores o clasificaciones.\n- Señala datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Distingue problemas aislados de patrones recurrentes.\n- Termina con acciones correctivas concretas.",{"_uid":275,"role":257,"title":276,"topic":253,"prompt":277,"ctaText":229,"ctaTitle":230,"component":228,"description":18},"8c2f9b1c-3c22-4fe7-bc8d-146182e9dc93","Validación de la exportación contable","# Validación de la exportación contable\n\n## Objetivo\n\nValida una exportación contable frente a los datos fuente disponibles de gastos, facturas o transacciones.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Controller, que indique si la exportación es completa y coherente, qué importes o registros no coinciden y qué debe corregirse antes del reporting o cierre.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente que una diferencia de totales es un error sin revisar alcance, calendario, divisa y definiciones.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza la exportación contable, los datos fuente de gastos o facturas, transacciones o pagos, periodo contable, cuentas, categorías, departamentos, entidades, divisas y estados disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para comparar la exportación contable con los datos fuente.\n\nConfirma los periodos, el alcance contable, el nivel de detalle, las divisas y la completitud de las fuentes.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, referencias, cuentas, categorías, departamentos, entidades, proveedores y estados.\n\nSi las estructuras son diferentes, explica el método de comparación y señala campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba referencias faltantes, duplicados, asignaciones de cuenta ausentes o inválidas, periodos diferentes, divisas múltiples, transacciones no conciliadas y dimensiones faltantes.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula o valida, cuando los datos lo permitan:\n\n- Valor total de la fuente\n- Valor total de la exportación\n- Diferencia absoluta y porcentual cuando sea relevante\n- Registros conciliados y no conciliados\n- Diferencias de cuenta o dimensión\n- Registros fuera del periodo esperado\n\nNo calcules porcentajes cuando el valor comparativo sea cero o no esté disponible.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las mayores diferencias por cuenta o categoría, departamento, entidad, proveedor, periodo y estado.\n\nPara cada diferencia, muestra los valores de fuente y exportación, la diferencia, la explicación si está respaldada y el impacto en reporting.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica diferencias materiales de totales, registros no conciliados, referencias contables faltantes, asignaciones incorrectas, registros en el periodo equivocado, dimensiones faltantes y líneas duplicadas.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el estado de validación, si coinciden los totales, las diferencias principales, las cuentas o dimensiones afectadas y las correcciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Comparación global entre fuente y exportación\n2. Registros conciliados y no conciliados\n3. Diferencias totales y por cuenta\n4. Problemas de periodo, divisa o dimensión\n5. Diferencias por proveedor, departamento o entidad\n6. Correcciones antes del reporting o cierre\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área | Valor fuente | Valor exportación | Diferencia | Estado | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, periodos no comparables, registros no conciliados, duplicados, divisas múltiples, dimensiones faltantes y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre diferencias a corregir, poblaciones comparables, referencias o dimensiones faltantes, registros en el periodo equivocado y controles para la próxima exportación.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Controller o un equipo de Finance Operations.\n- Concéntrate en diferencias materiales e impacto en reporting.\n- Nunca consideres una diferencia un error sin revisar alcance y calendario.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones prácticas de corrección y validación.\n",{"_uid":279,"role":257,"title":280,"topic":272,"prompt":281,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"801eaea1-a279-4c9c-8421-67b3183d25a6","Informe de excepciones de aprobación","# Informe de excepciones de aprobación\n\n## Objetivo\n\nIdentifica transacciones o facturas con excepciones de aprobación, retrasos, aprobaciones faltantes o patrones que requieran revisión.\n\nCrea un informe conciso, preparado para un Controller, que muestre el valor, tipo e impacto potencial de las excepciones sin asumir que cada excepción es una violación de política.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes requisitos de aprobación. Si no se proporcionan reglas, señala la limitación.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza transacciones de gastos o facturas, registros y fechas de aprobación, importes, divisas, proveedores, empleados, departamentos, entidades, estados y umbrales o reglas disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para analizar excepciones y retrasos de aprobación.\n\nConfirma el periodo, divisas, estados y fechas disponibles, presencia de reglas o umbrales y completitud del periodo.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, empleados, departamentos, entidades, aprobadores, pasos y estados.\n\nSi hay reglas disponibles, relaciónalas con las transacciones o facturas. Señala campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba aprobaciones, fechas o aprobadores faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, estados contradictorios y umbrales ausentes.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor de transacciones revisadas\n- Valor pendiente, rechazado o cancelado\n- Valor sin información de aprobación\n- Tiempo medio de aprobación, si está disponible\n- Valor por encima de umbrales conocidos\n- Excepciones por departamento, aprobador, proveedor o entidad\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica excepciones por tipo, valor, departamento, entidad, proveedor, aprobador, paso y antigüedad.\n\nPara cada excepción importante, muestra el área, valor, estado, evidencia e impacto financiero o de control potencial.\n\nCalifica una excepción como incumplimiento sólo si la regla aplicable está disponible y respaldada. En caso contrario, márcala para revisión.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica transacciones materiales sin aprobación completa, aprobaciones pendientes durante mucho tiempo, excepciones repetidas, transacciones por encima de umbrales conocidos y retrasos que afecten a pagos o cierre.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la posición global, número y valor de excepciones materiales, tipos principales, áreas afectadas y acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición general de excepciones\n2. Partidas pendientes, rechazadas o canceladas\n3. Información de aprobación faltante\n4. Retrasos de aprobación\n5. Excepciones de umbral o política, si hay reglas\n6. Excepciones por departamento, proveedor, entidad o aprobador\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Área o excepción | Número de partidas | Valor | Estado | Impacto potencial | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, reglas ausentes, periodos incompletos, duplicados, divisas múltiples, estados contradictorios y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre excepciones urgentes, transacciones materiales pendientes, patrones repetidos, retrasos que afectan al cierre, reglas a aclarar y acciones preventivas.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Controller o un equipo de Finance Operations.\n- Concéntrate en excepciones materiales, retrasos y riesgos de control.\n- Separa hechos, supuestos, hallazgos basados en políticas y recomendaciones.\n- Nunca inventes reglas ni califiques una excepción como incumplimiento sin evidencia.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones concretas.",{"_uid":283,"role":284,"title":285,"topic":259,"prompt":286,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"5658710c-b39b-4036-8503-7e825d2ff250","ap-manager","Priorización de facturas vencidas","# Priorización de facturas vencidas\n\n## Objetivo\n\nIdentifica las facturas vencidas y prioriza las acciones necesarias para resolverlas.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un AP Manager, que muestre las facturas más urgentes, el valor financiero afectado, las razones del retraso cuando estén respaldadas y la siguiente acción.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No asumas que una factura vencida debe pagarse inmediatamente ni que tiene una causa concreta sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas, fechas de factura y vencimiento, importes, divisas, proveedores, estados de aprobación y pago, departamentos, entidades, disputas y excepciones disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para detectar y priorizar facturas vencidas.\n\nConfirma el periodo, la fecha utilizada para determinar el vencimiento, las divisas, los estados disponibles y la integridad de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, entidades, departamentos, estados de aprobación, estados de pago y disputas.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos y explica su impacto en la priorización.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas faltantes o inválidas, importes faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, estados ambiguos, abonos y periodos incompletos.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor de facturas vencidas\n- Número y valor por antigüedad\n- Facturas pendientes de aprobación\n- Facturas vencidas ya aprobadas\n- Días medios de retraso\n- Valor vencido por proveedor, departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las facturas vencidas más grandes o antiguas, proveedores con retrasos repetidos, aumentos del valor vencido y facturas bloqueadas por aprobación, disputa o problemas de pago.\n\nPara cada prioridad, muestra importe, días de retraso, proveedor, estado, evidencia y siguiente acción.\n\nConfirma una causa solo si está respaldada por los datos.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica facturas de alto valor, retrasos prolongados, facturas bloqueadas por información faltante, problemas repetidos de proveedores y partidas que puedan afectar las relaciones con proveedores o el reporting.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el valor total vencido, las facturas más antiguas e importantes, los principales bloqueos, proveedores afectados y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición global de facturas vencidas\n2. Facturas prioritarias por importe y antigüedad\n3. Facturas pendientes de aprobación\n4. Facturas aprobadas pero no pagadas\n5. Patrones por proveedor, departamento y entidad\n6. Bloqueos y acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Factura o proveedor | Importe | Días vencida | Estado | Prioridad | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, fechas inválidas, duplicados, divisas múltiples, estados ambiguos, abonos y supuestos. Explica su impacto.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre facturas urgentes, bloqueos de aprobación, disputas, retrasos repetidos de proveedores, responsables e información necesaria para resolver la cola.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Prioriza según valor, antigüedad y estados disponibles.\n- Nunca inventes la causa de un retraso.\n- No recomiendes un pago sin considerar aprobaciones, disputas y estados.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con una cola de acciones práctica.",{"_uid":288,"role":284,"title":289,"topic":259,"prompt":290,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"949bf81e-13a6-4fc5-9e03-22b2fd830c0c","Análisis de antigüedad de facturas","# Análisis de antigüedad de facturas\n\n## Objetivo\n\nAnaliza la antigüedad y el estado de las facturas abiertas para mostrar la posición global de AP y sus principales cambios.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un AP Manager, de las facturas actuales, vencidas y antiguas por proveedor, departamento y entidad.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres que una factura antigua está vencida sin una fecha de vencimiento o método de antigüedad que lo respalde.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas, fechas de factura y vencimiento, importes, divisas, proveedores, estados de aprobación y pago, departamentos, entidades y datos anteriores de antigüedad cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para calcular la antigüedad de las facturas.\n\nConfirma el periodo, la fecha utilizada, las divisas, los estados y si los datos incluyen solo facturas abiertas o todas las facturas.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, departamentos, entidades y estados de aprobación y pago.\n\nSi el método de antigüedad no está claro, indícalo y explica la limitación.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas faltantes o inválidas, importes faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, facturas pagadas incluidas en saldos abiertos y periodos incompletos.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Valor y número de facturas abiertas\n- Valor y número por tramo de antigüedad\n- Importe actual y vencido\n- Porcentaje vencido sobre el saldo abierto\n- Días medios abiertos o vencidos\n- Antigüedad por proveedor, departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nUtiliza tramos claros, como actual, 1 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y más de 90 días, indicando si los tramos se calculan desde la fecha de vencimiento o desde la fecha de factura.\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica cambios en el perfil de antigüedad, proveedores con saldos más antiguos o grandes, aumentos del valor vencido y facturas que cambian de tramo.\n\nPara cada movimiento, muestra el área, importe, tramo, cambio y estados disponibles.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica facturas de alto valor o muy antiguas, proveedores con problemas repetidos, departamentos o entidades con saldos vencidos crecientes, facturas pendientes de aprobación y disputas o datos faltantes.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el saldo abierto, valores actuales y vencidos, tramos más antiguos, proveedores o áreas afectadas y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición global de antigüedad\n2. Distribución por tramo\n3. Facturas abiertas más grandes y antiguas\n4. Antigüedad por proveedor\n5. Antigüedad por departamento y entidad\n6. Evolución frente al periodo anterior\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Tramo o área | Número de facturas | Valor abierto | Parte del total | Cambio | Estado de revisión |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|\n\nIndica el método de antigüedad, divisa y periodo.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta fechas ambiguas, duplicados, facturas pagadas incluidas en saldos abiertos, divisas múltiples, periodos incompletos y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre los saldos más antiguos, problemas repetidos, bloqueos de aprobación o disputa, evolución del vencido y acciones necesarias.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Distingue claramente facturas actuales, vencidas y muy antiguas.\n- Indica el método de antigüedad utilizado.\n- No infieras riesgo de pago solo por la antigüedad.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones para los tramos prioritarios.",{"_uid":292,"role":284,"title":293,"topic":259,"prompt":294,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"fab0cc6a-900b-4797-a11e-ecea033e189f","Información faltante en facturas","# Información faltante en facturas\n\n## Objetivo\n\nIdentifica facturas con información faltante, incompleta o incoherente que pueda bloquear la aprobación, el pago, la conciliación o la contabilidad.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un AP Manager, que indique qué facturas deben corregirse, el valor afectado y la siguiente acción.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres un campo obligatorio salvo que los datos, el proceso o las reglas proporcionadas lo justifiquen.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas, proveedores, fechas, importes, divisas, referencias de órdenes o contratos, departamentos, entidades, estados y reglas de campos obligatorios cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar la integridad de las facturas.\n\nConfirma el periodo, campos disponibles, divisas, estados y reglas de campos obligatorios proporcionadas.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para referencias, fechas, importes, proveedores, divisas, órdenes, departamentos, entidades y estados.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos en vez de asumir que la información no existe.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes o inválidos, nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, estados ambiguos, periodos incompletos y campos aparentemente poco fiables.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor de facturas revisadas\n- Número y valor de facturas incompletas\n- Información faltante por tipo de problema\n- Facturas bloqueadas para aprobación, pago o contabilidad\n- Problemas por proveedor, departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los problemas más importantes por valor, número de facturas, proveedor, departamento, entidad y estado.\n\nPara cada prioridad, muestra la factura o grupo, información faltante, valor, estado, posible impacto y siguiente acción.\n\nCalifica una partida como bloqueada solo cuando los datos o el contexto del proceso lo respalden.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica facturas materiales con información faltante, facturas próximas a vencer, proveedores con envíos incompletos repetidos, referencias faltantes y problemas que puedan retrasar pagos o cierre.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el número y valor de facturas incompletas, la información faltante principal, las áreas afectadas, el impacto potencial y las acciones prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Integridad global de las facturas\n2. Información faltante por tipo\n3. Facturas incompletas de alto valor\n4. Patrones por proveedor, departamento y entidad\n5. Facturas bloqueadas o en riesgo de retraso\n6. Acciones y responsables, si están disponibles\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Factura o área | Importe | Información faltante | Estado | Impacto potencial | Acción recomendada |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información ambigua, valores inválidos, duplicados, divisas múltiples, campos obligatorios inciertos y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre facturas urgentes, información necesaria para aprobar o pagar, proveedores afectados, campos obligatorios y cambios de proceso.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Prioriza por valor, vencimiento e impacto en el proceso.\n- No inventes información faltante ni campos obligatorios.\n- Señala datos faltantes, ambiguos o poco fiables.\n- Distingue información faltante de bloqueos confirmados (Facturas bloqueadas para aprobación, pago o contabilidad).\n- Resalta información sobre problemas por proveedor, departamento y entidad\n- Termina con una cola práctica de corrección y seguimiento.\n",{"_uid":296,"role":284,"title":297,"topic":259,"prompt":298,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"093b90ef-b974-4abf-b909-e4fbef807406","Análisis de cuellos de botella en aprobaciones","# Análisis de cuellos de botella en aprobaciones\n\n## Objetivo\n\nIdentifica retrasos y cuellos de botella en el proceso de aprobación de facturas o gastos.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un AP Manager, que muestre dónde se acumulan las aprobaciones, cuánto tiempo llevan pendientes, el valor afectado y las acciones que pueden mejorar el flujo.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No infieras bajo rendimiento o incumplimiento de políticas sin evidencia suficiente.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas o gastos, fechas de envío y aprobación, estados y pasos de aprobación, importes, divisas, proveedores, departamentos, entidades, aprobadores y reglas o umbrales disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para analizar los tiempos y cuellos de botella de aprobación.\n\nConfirma el periodo, los pasos disponibles, la fecha utilizada para medir la espera, divisas y completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas de envío y aprobación, importes, proveedores, departamentos, entidades, aprobadores, pasos y estados.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos y explica su impacto.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas o estados faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, solicitudes reabiertas y cambios de estado poco claros.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor de facturas o gastos en aprobación\n- Tiempo medio de aprobación\n- Tiempos más largos\n- Número y valor pendiente por paso\n- Número y valor por departamento, entidad o aprobador\n- Partidas que superan los plazos disponibles\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los pasos, departamentos, entidades o aprobadores con mayores colas o esperas.\n\nPara cada cuello de botella, muestra número y valor afectados, espera media o máxima, estado y evidencia.\n\nConfirma una causa solo si está respaldada por los datos. En caso contrario, indícala como posible explicación.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica aprobaciones materiales pendientes, retrasos repetidos, pasos que acumulan trabajo, partidas próximas a vencer y retrasos que afectan pagos o cierre.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el valor pendiente, principales cuellos de botella, retrasos más largos o materiales, impacto potencial en pagos o cierre y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Situación global del flujo de aprobación\n2. Partidas pendientes por paso\n3. Tiempos de espera y antigüedad\n4. Cuellos de botella por departamento, entidad o aprobador\n5. Partidas que afectan pagos o cierre\n6. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Paso o área | Número de partidas | Valor | Espera media | Partida más antigua | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta fechas faltantes, estados ambiguos, duplicados, divisas múltiples, periodos incompletos, aprobaciones reabiertas y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre las colas más grandes, responsables, retrasos que afectan pagos o cierre, reglas a aclarar y cambios para reducir los cuellos de botella.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Prioriza por valor, tiempo de espera e impacto en cierre o pagos.\n- No infieras rendimiento individual sin evidencia suficiente.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Distingue aprobaciones pendientes, rechazadas, canceladas y completadas.\n- Termina con acciones para reducir la cola de aprobación.\n",{"_uid":300,"role":284,"title":301,"topic":259,"prompt":302,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"9699fe6e-6b72-4671-a672-c17df66dad6b","Priorización de pagos","# Priorización de pagos\n\n## Objetivo\n\nPrioriza las facturas aprobadas para pago según fechas de vencimiento, antigüedad, valor, estados y reglas de negocio disponibles.\n\nCrea una cola de pagos concisa, preparada para un AP Manager, que indique qué facturas requieren atención primero, por qué se priorizan y qué bloqueos quedan pendientes.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No supongas disponibilidad de caja, criticidad del proveedor o política de pagos sin información que lo respalde.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza facturas aprobadas, fechas, importes, divisas, proveedores, estados de pago, disputas, excepciones, departamentos, entidades, condiciones de pago, descuentos y reglas de prioridad disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para priorizar los pagos.\n\nConfirma el periodo, si las facturas están aprobadas, la fecha utilizada para la prioridad, las divisas y las reglas o limitaciones disponibles.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, estados de aprobación y pago, disputas, entidades y condiciones.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos y explica su impacto.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas o importes faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, facturas marcadas como pagadas pero no abonadas, disputas y periodos incompletos.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Valor de facturas aprobadas pendientes de pago\n- Valor vencido y por vencer\n- Número y valor por grupo de prioridad\n- Valor bloqueado por disputa, aprobación o información faltante\n- Días medios hasta vencimiento o de retraso\n- Descuentos disponibles por pronto pago\n- Cola por proveedor, departamento y entidad\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nPrioriza usando la evidencia disponible: estado vencido, fecha de vencimiento, valor, aprobación, disputa, condiciones de pago, descuento y reglas de negocio.\n\nPara cada grupo prioritario, muestra proveedor o área, importe, situación de vencimiento, estado, justificación y siguiente acción.\n\nNo presentes una prioridad como obligatoria salvo que los datos o reglas lo respalden.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica facturas aprobadas vencidas, próximas al vencimiento, de alto valor, con descuentos en riesgo, disputadas o bloqueadas, y proveedores con retrasos repetidos.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la cola aprobada, el valor por vencer y vencido, las partidas prioritarias, los bloqueos y las acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Cola global de pagos\n2. Facturas vencidas o próximas a vencer\n3. Prioridades de alto valor\n4. Facturas bloqueadas o disputadas\n5. Descuentos y condiciones disponibles\n6. Patrones por proveedor, departamento y entidad\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Factura o proveedor | Importe | Situación de vencimiento | Estado | Justificación de prioridad | Acción recomendada |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, fechas inválidas, duplicados, divisas múltiples, partidas disputadas, reglas ambiguas y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre pagos urgentes, facturas bloqueadas, descuentos en riesgo, proveedores afectados, reglas aplicables y responsables de las acciones.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Prioriza usando evidencia disponible y verificable.\n- No supongas disponibilidad de caja ni criticidad del proveedor.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Distingue facturas aprobadas, pendientes, disputadas, bloqueadas y pagadas.\n- Termina con una cola de pagos y acciones concretas.",{"_uid":304,"role":284,"title":305,"topic":259,"prompt":306,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"190f9e0c-05e3-4df1-a593-7a1eecef59cb","Revisión del riesgo de pagos a proveedores","# Revisión del riesgo de pagos a proveedores\n\n## Objetivo\n\nIdentifica problemas y patrones de pago a proveedores que puedan crear riesgo operativo, de relación o de reporting.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un AP Manager, que muestre pagos vencidos o fallidos, problemas repetidos, valor pendiente y áreas que requieren investigación.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente un pago vencido o fallido como un riesgo crítico sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza el historial de facturas y pagos, fechas de vencimiento y pago, importes, divisas, proveedores, estados, fallos, disputas, excepciones, departamentos y entidades disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar el riesgo asociado a los pagos a proveedores.\n\nConfirma el periodo, estados disponibles, divisas, fechas de pago y vencimiento y completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, facturas, estados de pago, fallos, disputas, departamentos y entidades.\n\nAgrupa nombres diferentes solo cuando los datos lo respalden. Señala campos faltantes o ambiguos.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas de pago faltantes, nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, estados ambiguos, reembolsos, anulaciones, periodos incompletos y pagos no conciliados.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Valor total de pagos revisados\n- Valor vencido y no pagado\n- Valor de pagos fallidos o devueltos\n- Valor disputado\n- Número de proveedores afectados\n- Problemas de pago repetidos por proveedor\n- Retraso medio y máximo\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica proveedores con pagos vencidos, fallidos, devueltos o retrasados repetidamente.\n\nPara cada proveedor o grupo importante, muestra el valor afectado, número de facturas o pagos, antigüedad, estado, carácter aislado o repetido y posible implicación.\n\nConfirma un riesgo operativo o relacional solo si está respaldado por los datos o el contexto.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica pagos vencidos de alto valor, fallos repetidos, proveedores con saldos crecientes, facturas disputadas, pagos no conciliados y problemas que puedan afectar relaciones o cierre.\n\nPara cada prioridad, proporciona el impacto y la acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la situación global de pagos, los pagos vencidos o fallidos más importantes, los proveedores afectados, riesgos potenciales y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Situación global de pagos a proveedores\n2. Pagos vencidos y no pagados\n3. Pagos fallidos o devueltos\n4. Partidas disputadas o no conciliadas\n5. Proveedores con problemas repetidos\n6. Patrones por departamento y entidad\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor o área | Valor afectado | Tipo de problema | Antigüedad o retraso | Evaluación del riesgo | Acción recomendada |\n|---|---:|---|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, pagos no conciliados, periodos incompletos y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre pagos urgentes, fallos repetidos, facturas disputadas, saldos importantes, posible impacto relacional y responsables de las acciones.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un AP Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Concéntrate en problemas materiales y patrones repetidos.\n- Separa hechos, supuestos, riesgos potenciales y recomendaciones.\n- No inventes criticidad de proveedores, términos contractuales o impacto relacional.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Distingue pagos vencidos, fallidos, devueltos, disputados y no conciliados.\n- Termina con acciones de seguimiento concretas.",{"_uid":308,"role":309,"title":310,"topic":226,"prompt":311,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"a80b9dab-60ac-40f1-bf95-f4ef36de0299","finance-analyst-fpa","Análisis de la tendencia del gasto","# Análisis de la tendencia del gasto\n\n## Objetivo\n\nAnaliza cómo cambia el gasto de la empresa a lo largo del tiempo e identifica las principales tendencias, movimientos y áreas que requieren atención.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un analista financiero o FP&A, que muestre cambios por periodo, departamento, categoría, proveedor y entidad cuando estén disponibles.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes explicaciones. Señala la información faltante, ambigua o incoherente.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gastos transaccionales o agregados, periodos actual y anterior, departamentos, categorías, proveedores, entidades, presupuesto o previsiones y contexto de negocio disponible.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para analizar el gasto a lo largo del tiempo.\n\nConfirma periodos, nivel de detalle, divisas, comparabilidad y completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, departamentos, categorías, proveedores, entidades y estados.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos y explica su impacto.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba fechas o importes faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, reembolsos y anulaciones.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto total por periodo\n- Número de transacciones\n- Valor medio de transacción\n- Cambios absolutos y porcentuales\n- Gasto por departamento, categoría, proveedor y entidad\n- Gasto recurrente y puntual\n- Desviación frente a presupuesto o previsión, si está disponible\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las mayores subidas y bajadas, tendencias emergentes, estacionalidad, picos o descensos inusuales y cambios sostenidos.\n\nPara cada movimiento, muestra el área, valores comparados, cambio, transacciones o proveedores que contribuyen y si parece recurrente o puntual.\n\nConfirma una explicación solo si está respaldada por los datos.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica tendencias materiales, aumentos repetidos, descensos inesperados, movimientos inusuales y áreas afectadas por datos incompletos.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la tendencia global, los movimientos principales, los factores respaldados y las acciones o preguntas prioritarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Tendencia global del gasto\n2. Tendencia por departamento y categoría\n3. Tendencia por proveedor y entidad\n4. Movimientos recurrentes y puntuales\n5. Mayores subidas y bajadas\n6. Comparación con presupuesto o previsión, si está disponible\n7. Áreas para revisar\n\nUtiliza tablas concisas cuando mejoren la lectura.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información faltante, periodos incompletos, duplicados, divisas múltiples, reembolsos, anulaciones y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre las principales variaciones, patrones recurrentes, estacionalidad, cambios inesperados e información necesaria para profundizar.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Concéntrate en tendencias materiales y accionables.\n- Separa hechos, supuestos, interpretaciones y recomendaciones.\n- Nunca inventes explicaciones.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones de seguimiento concretas.\n",{"_uid":313,"role":309,"title":314,"topic":234,"prompt":315,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"39c3a90e-d3a6-4fae-a6c6-13f8c9e32664","Desviación presupuestaria por departamento","# Desviación presupuestaria por departamento\n\n## Objetivo\n\nCompara el gasto real con el presupuesto por departamento e identifica las principales desviaciones, factores y áreas que requieren seguimiento.\n\nCrea un análisis conciso, preparado para un analista financiero o FP&A, que ayude a Finance y a los responsables de departamento a entender dónde el gasto está por encima o por debajo del plan.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes explicaciones. Señala las limitaciones antes de presentar el análisis.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gasto real y presupuesto por departamento, datos del periodo anterior o acumulados, categorías, proveedores, entidades y gasto comprometido o pendiente cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para comparar gasto real y presupuesto por departamento.\n\nConfirma periodos, estructura departamental, comparabilidad, divisas y completitud.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes reales y presupuestados, departamentos, categorías, proveedores, entidades y estados.\n\nSi las estructuras son diferentes, explica el método de comparación y señala campos faltantes.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba departamentos faltantes, duplicados, departamentos sin presupuesto, líneas presupuestarias sin gasto, divisas múltiples, periodos parciales, presupuestos cero y nombres incoherentes.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto real por departamento\n- Presupuesto por departamento\n- Desviación absoluta y porcentual\n- Utilización presupuestaria\n- Peso de cada departamento en el gasto total\n- Gasto comprometido o pendiente\n- Evolución frente al periodo anterior o a la previsión\n\nTrata el gasto por encima del presupuesto como desfavorable salvo indicación contraria. No calcules porcentajes con presupuesto cero o no disponible.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica departamentos con las mayores desviaciones favorables y desfavorables.\n\nDesglosa las desviaciones importantes por categoría, proveedor, entidad, volumen y valor medio cuando sea posible.\n\nConfirma un factor solo si está respaldado por los datos.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica sobrecostes materiales, infragasto que pueda reflejar retrasos o datos incompletos, desviaciones recurrentes, gasto no presupuestado y problemas de calidad.\n\nPara cada prioridad, proporciona evidencia, impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la posición global frente al presupuesto, las principales desviaciones, los factores respaldados y las acciones esperadas de Finance o de los responsables.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición presupuestaria global\n2. Mayores desviaciones desfavorables\n3. Mayores desviaciones favorables\n4. Desviaciones por categoría y proveedor\n5. Gasto comprometido o pendiente\n6. Desviaciones recurrentes o no explicadas\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Departamento | Gasto real | Presupuesto | Desviación | Desviación % | Estado | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta presupuestos faltantes, periodos no comparables, presupuestos cero, departamentos no conciliados, duplicados, divisas múltiples y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre desviaciones esperadas, revisiones de previsiones, gasto retrasado, compras no presupuestadas y la información que deben aportar los responsables.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Prioriza por impacto financiero y recurrencia.\n- Nunca inventes la causa de una desviación.\n- No trates el infragasto como automáticamente positivo.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones de seguimiento concretas.",{"_uid":317,"role":309,"title":318,"topic":226,"prompt":319,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"d7c2a06e-1770-4315-ba59-da7edcdc0e64","Análisis de los factores de coste","# Análisis de los factores de coste\n\n## Objetivo\n\nIdentifica los factores que explican los cambios en el gasto y analiza la contribución del volumen, precio, mix, calendario u otras dimensiones disponibles.\n\nCrea un análisis conciso, preparado para un analista financiero o FP&A, que separe la evidencia de los supuestos y destaque los factores que requieren revisión.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes causas cuando los datos no las respalden.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gasto de los periodos actual y anterior, presupuesto o previsiones, volumen de transacciones, importes, proveedores, categorías, departamentos, entidades y factores de negocio proporcionados.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para analizar cambios y posibles factores.\n\nConfirma periodos, divisas, dimensiones, nivel transaccional y comparabilidad.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, volúmenes, proveedores, categorías, departamentos, entidades y estados.\n\nSi un factor no está medido directamente, señálalo en vez de estimarlo sin evidencia.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes, duplicados, clasificaciones incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, reembolsos y anulaciones.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Cambio total del gasto\n- Cambio en volumen de transacciones\n- Cambio en valor medio\n- Gasto por proveedor, categoría, departamento y entidad\n- Desviación frente a presupuesto o previsión\n- Contribución de las principales áreas al cambio total\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nEvalúa si los movimientos parecen relacionados con volumen, precio, mix de proveedores o categorías, calendario, compras puntuales, gasto recurrente o problemas de clasificación.\n\nPara cada factor, muestra evidencia, impacto financiero y nivel de confianza.\n\nClasifica las explicaciones como factor confirmado, probable, posible o desconocido.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica factores materiales, aumentos concentrados, incrementos recurrentes, partidas puntuales y movimientos que no puedan explicarse con fiabilidad.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el cambio global, los factores principales, el nivel de confianza y las acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Evolución global del gasto\n2. Cambios en volumen y valor medio\n3. Factores de proveedores y categorías\n4. Factores de departamentos y entidades\n5. Movimientos puntuales y recurrentes\n6. Implicaciones presupuestarias o de previsión\n7. Áreas para revisar\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Factor o área | Impacto en gasto | Evidencia | Confianza | Acción recomendada |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta datos de factores faltantes, clasificaciones incoherentes, periodos incompletos, divisas múltiples, duplicados y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre volumen, precio, mix de proveedores, compras puntuales, cambios recurrentes e información necesaria para confirmar los factores.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Separa factores confirmados de hipótesis.\n- Nunca inventes un factor de coste.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones o preguntas de validación.\n",{"_uid":321,"role":309,"title":322,"topic":234,"prompt":323,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"49459d3a-84cc-4f9a-b2f5-f884d7b8f110","Revisión de supuestos de previsión","# Revisión de supuestos de previsión\n\n## Objetivo\n\nRevisa los supuestos de una previsión de gasto y evalúa si están respaldados por datos históricos, tendencias actuales y contexto de negocio disponible.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un analista financiero o FP&A, que indique qué supuestos parecen razonables, cuáles deben validarse y cómo pueden afectar la previsión.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No crees previsiones ni supuestos no respaldados.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza previsiones y supuestos, gasto histórico y actual, presupuesto, gasto recurrente y puntual, proveedores, categorías, departamentos, entidades y cambios de negocio proporcionados.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar los supuestos de previsión.\n\nConfirma periodo de previsión, periodos históricos, divisas, alcance, nivel de detalle y comparabilidad.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, gasto real, previsión, presupuesto, proveedores, categorías, departamentos, entidades y factores.\n\nSi un supuesto no puede relacionarse con evidencia observable, márcalo como no respaldado o pendiente de validar.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba periodos faltantes, datos reales incompletos, duplicados, clasificaciones incoherentes, divisas múltiples, partidas puntuales tratadas como recurrentes y líneas de previsión sin base clara.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula o valida, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto histórico medio y reciente\n- Previsión frente al histórico\n- Previsión frente al presupuesto\n- Gasto recurrente y puntual\n- Supuestos de crecimiento o descenso\n- Desviaciones por departamento, categoría, proveedor y entidad\n- Sensibilidad a supuestos materiales, si es posible\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica supuestos relacionados con volumen, precio, proveedores, compromisos recurrentes, estacionalidad, calendario y cambios de negocio previstos.\n\nPara cada supuesto, muestra evidencia, impacto en la previsión, confianza e información necesaria para validarlo.\n\nClasifica los supuestos como respaldados, parcialmente respaldados, no respaldados o pendientes de confirmación.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica supuestos de alto impacto, basados en históricos cortos o incompletos, costes puntuales tratados como recurrentes, contexto de proveedores faltante y áreas donde sea útil un análisis de sensibilidad.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la fiabilidad global de la previsión, los supuestos materiales, los riesgos principales y las acciones antes de finalizarla.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Previsión frente al histórico\n2. Previsión frente al presupuesto\n3. Supuestos principales y evidencia\n4. Supuestos respaldados y no respaldados\n5. Sensibilidades materiales\n6. Áreas para validar\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Supuesto | Impacto en previsión | Evidencia | Confianza | Acción recomendada |\n|---|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta históricos faltantes, periodos incompletos, supuestos no respaldados, divisas múltiples, partidas puntuales y supuestos utilizados.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre supuestos que deben confirmar los responsables, cambios de proveedores o volumen, costes recurrentes, rangos de sensibilidad e información necesaria para finalizar.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- No inventes ni modifiques silenciosamente los supuestos.\n- Separa hechos históricos, supuestos, sensibilidades y recomendaciones.\n- Indica claramente el nivel de confianza.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones concretas de validación.",{"_uid":325,"role":309,"title":326,"topic":253,"prompt":327,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"b40e277f-c8f1-4dac-9573-fa63b0375eff","Flujo de reporting recurrente","# Flujo de reporting recurrente\n\n## Objetivo\n\nCrea un flujo repetible para producir un informe recurrente de gastos o de situación financiera a partir de los datos disponibles.\n\nDefine las entradas, controles, cálculos, estructura de salida y pasos de revisión necesarios para elaborar un informe coherente con frecuencia diaria, semanal o mensual.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No supongas que el flujo puede automatizarse o repetirse hasta que las entradas y el calendario estén claros.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza periodos actual y anterior, datos de gasto, presupuesto, desviaciones, proveedores, departamentos, categorías, entidades, informes existentes, frecuencia, audiencia y requisitos disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica las fuentes, campos y métricas necesarias para el informe recurrente.\n\nConfirma frecuencia, definiciones de periodo, fuentes, responsables de datos, divisas y audiencia.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, presupuestos, desviaciones, proveedores, departamentos, categorías, entidades y estados.\n\nSi falta una entrada o no está clara, define cómo debe señalarla y tratarla el flujo.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nDefine controles para valores faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos incompletos, totales inesperados y cambios de estructura en las fuentes.\n\nIncluye en cada ejecución un aviso sobre los problemas importantes.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nDefine los cálculos recurrentes necesarios, como gasto total, presupuesto y desviaciones, cambio frente al periodo anterior, gasto por departamento, categoría, proveedor y entidad, gasto recurrente o inusual y excepciones de calidad.\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nDefine cómo identificar aumentos, descensos, nuevos proveedores, cambios recurrentes, desviaciones presupuestarias y transacciones inusuales materiales.\n\nEstablece criterios de prioridad basados en impacto financiero, cambio, recurrencia y relevancia para el reporting.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nDefine cómo señalar datos faltantes, movimientos no explicados, excepciones recurrentes y partidas que requieran revisión de un responsable.\n\nPara cada elemento señalado, exige evidencia, impacto potencial y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nCrea un resumen recurrente que cubra posición global, movimientos principales, riesgos, problemas de datos y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nEstructura el informe así:\n\n1. Posición financiera global\n2. Comparación con el periodo anterior\n3. Presupuesto y desviaciones, si están disponibles\n4. Gasto por dimensiones clave\n5. Movimientos recurrentes o inusuales\n6. Excepciones y calidad de datos\n7. Acciones y responsables\n\nUtiliza las mismas tablas y definiciones en cada periodo.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nIncluye una sección estándar sobre datos faltantes, cambios de fuente, periodos incompletos, duplicados, divisas múltiples y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con una checklist recurrente para Finance, responsables de datos y partes interesadas del negocio.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Haz que el flujo sea claro y repetible.\n- Separa validación, cálculos, interpretación y recomendaciones.\n- No inventes datos ni supongas automatización.\n- Señala cambios de estructura o calidad.\n- Termina con una checklist práctica de reporting.\n",{"_uid":329,"role":309,"title":330,"topic":226,"prompt":331,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"6aed4d2e-9a08-40e0-af21-68ccd95cc07b","Comparación de gasto entre entidades","# Comparación de gasto entre entidades\n\n## Objetivo\n\nCompara el gasto entre entidades e identifica diferencias significativas en niveles, categorías, proveedores, departamentos y tendencias.\n\nCrea una comparación concisa, preparada para un analista financiero o FP&A, que tenga en cuenta alcance, periodo, divisas y limitaciones relacionadas con el tamaño de las entidades.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No compares entidades como si fueran equivalentes cuando los datos no lo permitan.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gasto por entidad, periodos actual y anterior, departamentos, categorías, proveedores, presupuesto o previsión, contexto o tamaño de entidad y divisas disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para comparar entidades.\n\nConfirma periodos, alcance, divisas, nivel de reporting, completitud y comparabilidad directa.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, entidades, departamentos, categorías, proveedores, número de transacciones y estados.\n\nSi difieren las estructuras, alcances o divisas, explica el método y sus limitaciones.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba entidades faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, periodos distintos, categorías faltantes y datos incompletos para algunas entidades.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto total por entidad\n- Número de transacciones\n- Valor medio de transacción\n- Gasto por categoría, departamento y proveedor\n- Cambios absolutos y porcentuales\n- Desviación frente al presupuesto o previsión\n- Gasto recurrente y concentración por entidad\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica las mayores diferencias entre entidades, cambios en el tiempo, categorías o proveedores concentrados en una entidad y movimientos inusuales.\n\nUtiliza ratios sólo cuando estén disponibles los datos necesarios para normalizar. No crees comparaciones normalizadas sin denominador.\n\nConfirma una explicación solo si está respaldada por los datos.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica diferencias materiales, clasificaciones incoherentes, concentración de proveedores o categorías, diferencias en gasto recurrente y entidades afectadas por datos no comparables.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la comparación global, diferencias principales, factores respaldados, limitaciones y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Gasto global por entidad\n2. Evolución frente al periodo anterior\n3. Gasto por categoría y departamento\n4. Gasto por proveedor\n5. Comparación con presupuesto o previsión\n6. Gasto recurrente e inusual\n7. Áreas para revisar\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Entidad | Gasto | Transacciones | Cambio | Estado presupuestario | Hallazgo clave |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\nIndica claramente divisa, periodo y método de comparación.\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta información de entidad faltante, periodos no comparables, divisas múltiples, duplicados, entidades incompletas y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre diferencias materiales, alcance, efectos de divisa, concentración de proveedores o categorías, cambios presupuestarios y contexto necesario.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un analista financiero o un equipo FP&A.\n- Distingue diferencias absolutas de diferencias comparables.\n- Nunca inventes la causa de los movimientos.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones de seguimiento concretas.\n",{"_uid":333,"role":334,"title":335,"topic":243,"prompt":336,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"e58c425e-e116-4499-80f7-dc811a573bf0","procurement-manager","Inventario de suscripciones SaaS","# Inventario de suscripciones SaaS\n\n## Objetivo\n\nIdentifica y organiza el gasto recurrente relacionado con SaaS para mejorar la visibilidad de suscripciones, proveedores, frecuencias de pago y oportunidades de revisión.\n\nCrea un inventario conciso, preparado para un Procurement Manager, usando los datos de gasto y facturas disponibles. No clasifiques un proveedor o transacción como SaaS sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza el historial de gastos y facturas, proveedores, descripciones, frecuencias, fechas, importes, divisas, departamentos, entidades, categorías, contratos, renovaciones y responsables cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para detectar los gastos que parezca corresponder a suscripciones.\n\nConfirma el periodo, la evidencia usada para clasificar gasto SaaS, divisas, frecuencia y completitud de los datos.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para proveedores, descripciones, fechas, importes, frecuencia, departamentos, entidades, categorías y estados.\n\nClasifica el gasto como confirmado, probable o incierto según la evidencia disponible.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, frecuencia faltante, periodos incompletos, transacciones puntuales y suscripciones repartidas entre varios registros.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto SaaS identificado\n- Número de proveedores o suscripciones\n- Coste mensual o periódico recurrente\n- Gasto por proveedor, departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n- Suscripciones sin responsable o estado claro\n- Duplicados o solapamientos potenciales\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica costes nuevos, terminados, crecientes o decrecientes, proveedores con varios cargos y gastos cuya frecuencia o responsable no estén claros.\n\nPara cada elemento, muestra la evidencia, importe, frecuencia, estado y datos que faltan.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica suscripciones de alto valor, aumentos materiales, duplicados o solapamientos, responsables faltantes, información de renovación ausente y elementos que requieran revisión de proveedor o contrato.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume el gasto SaaS identificado, principales proveedores o costes, cambios, limitaciones y oportunidades de revisión.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Gasto SaaS global\n2. Inventario por proveedor\n3. Coste recurrente y frecuencia\n4. Gasto por departamento y entidad\n5. Suscripciones nuevas, terminadas o cambiantes\n6. Duplicados o solapamientos potenciales\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor o suscripción | Gasto | Frecuencia | Responsable o entidad | Clasificación | Acción de revisión |\n|---|---:|---|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta clasificaciones inciertas, nombres incoherentes, frecuencia o responsable faltantes, duplicados, divisas múltiples y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre responsables, fechas de renovación, herramientas solapadas, suscripciones inactivas, revisión de proveedores e información necesaria para confirmar el inventario.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- No clasifiques gasto como SaaS sin evidencia.\n- Distingue clasificaciones confirmadas, probables e inciertas.\n- Nunca inventes uso, contratos, renovaciones o responsables.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones de inventario y revisión concretas.\n",{"_uid":338,"role":334,"title":339,"topic":243,"prompt":340,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"3431d75c-7c98-4114-aaa9-dd7547fb6664","Comparación de proveedores","# Comparación de proveedores\n\n## Objetivo\n\nCompara proveedores usando datos disponibles de gasto, transacciones, categorías y rendimiento para apoyar la revisión y toma de decisiones de Procurement.\n\nCrea una comparación concisa, preparada para un Procurement Manager, que distinga diferencias medibles de información no disponible.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No recomiendes un proveedor basándote en suposiciones o comparaciones incompletas.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza el gasto e historial de transacciones por proveedor, categorías o servicios, precios, cantidades, condiciones de pago, contratos, departamentos, entidades y métricas de rendimiento cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para comparar proveedores de forma justa.\n\nConfirma el periodo, alcance, divisas, categorías o servicios comparados, nivel de detalle y comparabilidad.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para proveedores, fechas, importes, cantidades, categorías, departamentos, entidades, condiciones y métricas de rendimiento.\n\nSi el alcance o servicio difiere, explícalo y evita clasificaciones directas inadecuadas.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, periodos distintos, cantidades faltantes, condiciones ausentes y datos de rendimiento incompletos.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto por proveedor\n- Número de transacciones\n- Valor medio de transacción\n- Precio o coste unitario, si hay cantidades\n- Gasto por categoría, departamento y entidad\n- Evolución en el tiempo\n- Condiciones o rendimiento disponibles\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica diferencias medibles en precio, volumen, gasto, condiciones, concentración o rendimiento.\n\nPara cada diferencia, muestra la evidencia, categoría o servicio, impacto financiero y nivel de confianza.\n\nSepara hallazgos confirmados de posibles explicaciones o información pendiente.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica diferencias materiales de coste, aumentos de gasto, alcances difíciles de comparar, datos incompletos y elementos que requieran revisión.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume las diferencias medibles, evidencia más sólida, limitaciones y acciones o preguntas de Procurement necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Alcance y comparabilidad\n2. Comparación de gasto y volumen\n3. Comparación de precios o costes unitarios, si está disponible\n4. Condiciones y rendimiento, si están disponibles\n5. Diferencias por categoría, departamento y entidad\n6. Áreas para revisión\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor | Gasto | Volumen | Valor medio | Diferencia clave | Nivel de evidencia |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta alcances no comparables, cantidades faltantes, condiciones o rendimiento ausentes, nombres incoherentes, divisas múltiples y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre comparabilidad, diferencias de precio o volumen, información de proveedores faltante, condiciones, evidencia de rendimiento y datos necesarios.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Compara solo cuando los datos permitan una comparación justa.\n- Nunca inventes precios, referencias de mercado, condiciones o rendimiento.\n- Separa hechos, supuestos y recomendaciones.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones de Procurement concretas.\n",{"_uid":342,"role":334,"title":343,"topic":243,"prompt":344,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"b4cc1800-1377-482d-bdb0-e3c5f44fa6db","Preparación de una negociación con proveedores","# Preparación de una negociación con proveedores\n\n## Objetivo\n\nPrepara un documento de negociación basado en datos disponibles de gasto, precios, volúmenes, pagos, proveedores y contratos.\n\nCrea un documento conciso, preparado para un Procurement Manager, que muestre evidencia, prioridades de negociación, preguntas e información faltante.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes referencias de mercado, alternativas, condiciones contractuales ni resultados de negociación.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gasto e historial de transacciones, categorías o servicios, precios, cantidades, evolución, contratos, renovaciones, condiciones de pago, concentración, gasto recurrente y objetivos proporcionados.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para preparar el documento de negociación.\n\nConfirma periodo, alcance del proveedor, divisas, categorías o servicios, objetivos y limitaciones disponibles.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para proveedores, fechas, importes, cantidades, categorías, departamentos, entidades, precios, condiciones, renovaciones y estados.\n\nSi un punto de negociación no está respaldado por datos, preséntalo como hipótesis o información que debe obtenerse.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba nombres incoherentes, duplicados, divisas múltiples, periodos incompletos, condiciones faltantes, cantidades ambiguas y transacciones puntuales que puedan distorsionar el análisis.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto total y recurrente\n- Evolución del gasto\n- Volumen y valor medio\n- Cambios de precio o coste unitario\n- Parte del proveedor en el gasto\n- Condiciones de pago y renovaciones\n- Gasto por categoría, departamento y entidad\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica aumentos de precio, cambios de volumen, gasto recurrente, concentración, servicios no utilizados o cambiantes y evidencia que pueda apoyar la negociación.\n\nPara cada punto, muestra evidencia, impacto financiero, confianza e información necesaria.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica prioridades de negociación, datos faltantes, fechas de renovación, oportunidades de consolidación y temas que requieran alineamiento interno.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción de preparación.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la relación con el proveedor, posición de gasto, evidencia más sólida, prioridades de negociación, carencias y pasos de preparación.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Resumen del gasto y relación con el proveedor\n2. Evolución de gasto, volumen o precio\n3. Gasto recurrente y concentrado\n4. Contratos, renovaciones o condiciones, si están disponibles\n5. Prioridades de negociación y evidencia\n6. Preguntas e información faltante\n7. Acciones de preparación\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Punto de negociación | Evidencia | Impacto financiero | Confianza | Acción de preparación |\n|---|---|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta condiciones, cantidades, referencias, fechas de renovación faltantes, registros incoherentes, divisas múltiples y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre objetivos, resultados aceptables, alternativas, condiciones contractuales, partes interesadas, referencias de mercado e información necesaria.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Basa la preparación en la evidencia disponible.\n- Nunca inventes referencias, alternativas o condiciones.\n- Separa hechos, supuestos, hipótesis de negociación y recomendaciones.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones y preguntas concretas de preparación.\n",{"_uid":346,"role":334,"title":347,"topic":243,"prompt":348,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"186f70f1-742d-4df1-aed6-cdcc33942fd9","Revisión de órdenes de compra abiertas","# Revisión de órdenes de compra abiertas\n\n## Objetivo\n\nRevisa las órdenes de compra abiertas e identifica compromisos restantes, órdenes antiguas, facturas no conciliadas y órdenes que requieren cierre o seguimiento.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Procurement Manager, que muestre valor, antigüedad, estado y siguiente acción para cada prioridad.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente que una orden abierta está sin uso, es inválida o representa un pasivo financiero sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza órdenes de compra, fechas, entregas previstas, valores originales y restantes, proveedores, facturas, pagos, departamentos, entidades, estados y contexto contractual o de proyecto cuando esté disponible.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar las órdenes abiertas.\n\nConfirma el periodo, definición de estado abierto, valores disponibles, divisas y posibilidad de conciliar facturas o recepciones.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para referencias, fechas, proveedores, valores originales, facturados y restantes, departamentos, entidades y estados.\n\nSeñala campos faltantes o ambiguos y su impacto.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba órdenes duplicadas, referencias faltantes, nombres incoherentes, valores negativos o cerrados, divisas múltiples, periodos incompletos y estados poco claros.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número y valor total de órdenes abiertas\n- Valores facturados y restantes\n- Valor abierto por antigüedad\n- Órdenes por proveedor, departamento y entidad\n- Órdenes sin factura o actividad\n- Órdenes fuera de la fecha prevista\n- Evolución frente al periodo anterior\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica órdenes antiguas, compromisos restantes importantes, órdenes parcialmente facturadas, sin actividad, facturas no conciliadas y cambios en el valor abierto.\n\nPara cada orden o grupo, muestra valor, antigüedad, estado, proveedor, evidencia de conciliación y siguiente acción.\n\nNo califiques una orden como inactiva u obsoleta sin evidencia.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica órdenes que puedan requerir cierre, modificación, confirmación de recepción, conciliación de factura, seguimiento del proveedor o validación del responsable interno.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la posición global, valor restante, órdenes antiguas o inactivas, proveedores o departamentos afectados y acciones necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Posición global de órdenes abiertas\n2. Valor abierto por antigüedad\n3. Compromisos restantes más grandes\n4. Órdenes parcial o no facturadas\n5. Patrones por proveedor, departamento y entidad\n6. Órdenes que requieren cierre o seguimiento\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Orden o área | Valor restante | Antigüedad | Estado | Evidencia | Acción recomendada |\n|---|---:|---:|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta referencias faltantes, duplicados, nombres incoherentes, divisas múltiples, facturas no conciliadas, periodos incompletos y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre responsables, entregas previstas, compromisos restantes, conciliación de facturas, criterios de cierre, seguimiento de proveedores e impacto en reporting o presupuesto.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Distingue órdenes abiertas, parcialmente facturadas, inactivas y atrasadas.\n- Nunca supongas que una orden está sin uso o es inválida sin evidencia.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con una lista práctica de seguimiento.\n",{"_uid":350,"role":334,"title":351,"topic":243,"prompt":352,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"035a2d69-a2ee-4344-8f32-e1d8991f9478","Análisis de concentración de proveedores","# Análisis de concentración de proveedores\n\n## Objetivo\n\nAnaliza cómo se distribuye el gasto entre proveedores y categorías para identificar dependencias de Procurement, patrones de concentración y oportunidades de revisión.\n\nCrea un análisis conciso, preparado para un Procurement Manager, centrado en la cobertura de proveedores por categoría, la dependencia y la evidencia disponible sobre alternativas o consolidación.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No consideres automáticamente la concentración como un riesgo ni supongas que existen alternativas sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza gasto e historial de transacciones de proveedores, categorías o servicios, departamentos, entidades, periodos actual y anterior, estado de proveedores, alternativas y contratos o renovaciones cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para analizar la concentración por categoría y área de negocio.\n\nConfirma periodo, alcance de proveedores, categorías, divisas y coherencia de los nombres.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para fechas, importes, proveedores, categorías, departamentos, entidades, contratos y estados.\n\nAgrupa proveedores sólo cuando los datos demuestren que son el mismo. Señala agrupaciones inciertas.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba nombres incoherentes, duplicados, categorías faltantes, divisas múltiples, periodos incompletos, gasto sin proveedor y categorías con alcance incierto.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Gasto por categoría\n- Número de proveedores por categoría\n- Parte del proveedor principal por categoría\n- Concentración de los 5 y 10 principales proveedores\n- Concentración por departamento y entidad\n- Evolución frente al periodo anterior\n- Concentración de gasto recurrente o crítico, si los datos lo permiten\n\nAnaliza las divisas por separado salvo método de conversión fiable.\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica categorías dependientes de uno o pocos proveedores, cambios en la concentración, proveedores que ganan o pierden cuota y categorías muy fragmentadas.\n\nPara cada patrón, muestra gasto, cuota del proveedor, categoría, evolución y evidencia.\n\nConfirma una dependencia o riesgo sólo cuando esté respaldado por los datos o el contexto.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica categorías que requieren diversificación, oportunidades de consolidación, dependencias elevadas sin información de alternativas y cambios que requieren investigación.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la concentración por categoría, las áreas más dependientes, cambios, información faltante y acciones recomendadas.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Concentración global\n2. Concentración por categoría\n3. Concentración por departamento y entidad\n4. Evolución en el tiempo\n5. Categorías fragmentadas o muy dependientes\n6. Alternativas o posibilidades de consolidación disponibles\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Categoría o área | Gasto total | Número de proveedores | Parte del proveedor principal | Nivel de concentración | Acción de revisión |\n|---|---:|---:|---:|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta nombres incoherentes, categorías faltantes, divisas múltiples, periodos incompletos, agrupaciones inciertas y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre dependencias intencionadas, proveedores alternativos, consolidación, renovaciones, diversificación e información necesaria antes de decidir.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Concéntrate en dependencias por categoría y proveedor.\n- No califiques una concentración como riesgo sin evidencia.\n- Nunca inventes proveedores alternativos ni información de mercado.\n- Señala datos faltantes o poco fiables.\n- Termina con acciones concretas de revisión de Procurement.\n",{"_uid":354,"role":334,"title":355,"topic":243,"prompt":356,"component":228,"ctaText":229,"ctaTitle":230},"5248c9f1-5b97-4684-a3dd-8e12b342e94b","Calidad de datos de alta de proveedores","# Calidad de datos de alta de proveedores\n\n## Objetivo\n\nEvalúa la integridad, coherencia y fiabilidad de los datos de alta de proveedores para operaciones de Procurement, reporting y gestión de proveedores.\n\nCrea una revisión concisa, preparada para un Procurement Manager, que muestre información faltante, registros duplicados o incoherentes, posibles problemas de proceso y acciones necesarias.\n\nUtiliza los archivos cargados o los datos pegados por el usuario. No inventes información de proveedores ni declares inválido un registro sin evidencia.\n\n## Datos de entrada\n\nUtiliza registros de proveedores, nombres e identificadores, categorías o servicios, entidades, departamentos, estados, fases de alta, fechas, responsables, información de contacto, pagos o contratos y reglas de campos obligatorios cuando estén disponibles.\n\nSi se proporcionan varios archivos, explica su relación antes de empezar.\n\n## Fase 1, Validar los datos de entrada\n\n### Paso 1.1, Identificar los campos disponibles\n\nIdentifica la información necesaria para evaluar la calidad de los datos de alta.\n\nConfirma la fecha o periodo de la fotografía, población de proveedores, fases, divisas y reglas de campos obligatorios disponibles.\n\n### Paso 1.2, Mapear los campos disponibles\n\nUtiliza los campos equivalentes para nombres, identificadores, categorías, entidades, departamentos, estados, fechas, responsables e información requerida.\n\nSeñala los campos faltantes o ambiguos en vez de asumir que la información no existe.\n\n### Paso 1.3, Comprobar la calidad de los datos\n\nComprueba valores faltantes, proveedores duplicados, nombres o identificadores incoherentes, estados contradictorios, categorías o entidades faltantes, registros incompletos e información obsoleta.\n\nNo excluyas silenciosamente los datos problemáticos.\n\n## Fase 2, Analizar los datos\n\n### Paso 2.1, Calcular las métricas principales\n\nCalcula, cuando los datos lo permitan:\n\n- Número de proveedores revisados\n- Registros completos e incompletos\n- Registros con información obligatoria faltante\n- Proveedores potencialmente duplicados\n- Proveedores por fase de alta\n- Proveedores por categoría, entidad y departamento\n- Evolución frente a una fotografía anterior\n\n### Paso 2.2, Identificar los principales movimientos\n\nIdentifica los problemas más importantes por número de proveedores, gasto afectado cuando esté disponible, fase, categoría, entidad y departamento.\n\nPara cada prioridad, muestra proveedor o grupo, información faltante o incoherente, estado, impacto potencial y siguiente acción.\n\nConfirma un duplicado o proveedor inválido solo cuando los datos lo respalden.\n\n### Paso 2.3, Identificar áreas para revisar\n\nIdentifica proveedores bloqueados, registros sin responsable o categoría, duplicados potenciales, estados contradictorios, información obsoleta y problemas que afecten al reporting o uso del proveedor.\n\nPara cada prioridad, proporciona impacto y acción recomendada.\n\n## Fase 3, Producir el resultado final\n\n### Resumen ejecutivo\n\nResume la calidad global, información faltante, duplicados potenciales, fases más afectadas y acciones correctivas necesarias.\n\n### Análisis principal\n\nPresenta:\n\n1. Calidad global de los datos de alta\n2. Información faltante o incompleta\n3. Duplicados potenciales\n4. Problemas de fase o estado\n5. Patrones por categoría, entidad y departamento\n6. Proveedores que requieren seguimiento\n7. Acciones recomendadas\n\nUtiliza una tabla concisa:\n\n| Proveedor o problema | Fase | Información faltante o incoherente | Impacto potencial | Acción recomendada |\n|---|---|---|---|---|\n\n### Excepciones y problemas de calidad de datos\n\nPresenta campos obligatorios faltantes, duplicados potenciales, estados contradictorios, registros obsoletos, periodos incompletos y supuestos.\n\n### Preguntas para revisar\n\nTermina con preguntas sobre campos obligatorios, resolución de duplicados, responsables, bloqueos, definiciones de estado, frecuencia de actualización y cambios de proceso.\n\n## Reglas de salida\n\n- Escribe para un Procurement Manager o un equipo de Finance Operations.\n- Prioriza por impacto operativo y número de proveedores afectados.\n- Nunca inventes información de proveedores o reglas de campos obligatorios.\n- Distingue información faltante de información inválida.\n- Señala datos ambiguos o poco fiables.\n- Separa el análisis financiero de los hallazgos de calidad de datos.\n- Termina con acciones correctivas concretas.\n","promptLibrary",[359],{"_uid":360,"hide":14,"theme":109,"anchorId":18,"component":110,"spacingTop":18,"colorSettings":361,"hideOnDevices":362,"spacingBottom":18,"decorativeBlob":18,"decorativeLine":18,"floatingImages":363,"variableOverrides":364,"overlapPreviousSection":14},"208f32fb-8407-4376-a653-669fed39a576",[],[],[],[],"Buscar prompts, roles o 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